屏边苗族自治县供销合作社联合社2025年部门预算

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屏边苗族自治县供销合作社联合社

2025年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县供销合作社联合社部门2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县供销合作社联合社

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

屏边县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织、指导和建设；负责发展和管理农民合作经济组织；抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，提高供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民意见和要求，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农民收入作出贡献。

（二）机构设置情况

县供销社内设办公室、财务会计股和资产管理股、合作指导股、安全统筹股、经济发展股、安全统筹股、监事会办公室6个职能股（室）

1.办公室。宣传贯彻和政府的有关路线、方针和政策，起草县供销社的各类重要文件、规章制度等，负责各类会议的组织和会议决定事项的落实，负责文秘、档案、宣传、信息、来信来访、机要保密、督办等工作。

2.财务会计和资产管理股。组织实施国家有关财务、会计、税收和信贷法规制度，编制县供销社财务计划、固定资产投资计划、技改项目和发展规划，并督促、检查、总结、报告执行情况，对重大项目的投资、开发进行调查论证，监管各类资金的运营情况，审核、上报各类会计报表。

3.合作指导股

研究制定县供销社发展规划并组织实施;组织筹备县供销社社员代表会议；研究制定合作经济组织发展规划，引领合作经济组织发展，指导开好社员（社员代表）大会等工作。认真学习宣传和贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，依照《中华人民共和国农民专业合作社法》组织发展供销系统农民专业合作社。参照《企业安全生产标准化基本规范》要求，指导供销合作社领办、创办农民专业合作社及其加工厂房开展安全生产标准化建设。

4.安全统筹股。

负责总体国家安全、平安建设、网络安全、网络意识形态、食品安全及其相应考评工作，统筹防灾减灾救灾。认真抓好县社机关网络安全运行与管理维护工作，切实做好本单位网络信息安全工作，加强网络安全宣传教育培训，提高干部职工网络安全意识。对股室职责范围内的安全生产工作负直接责任。认真学习宣传和贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《云南省安全生产条例》，结合供销部门实际，全面抓好本系统本单位安全生产综合监管工作。

5.经济发展股。

组织开展农村经济发展趋势分析预测，提出意见建议，研究制定全县农村流通服务体系建设规划并组织实施，指导投资企业实施改革管理，不断拓宽经营服务领域，积极创新经营方式，发展新的经营业态，负责屏边县农产品信息网的建设与管理；采集、整理、发布农业政策、农业新闻、农业科技推广。

6.监事会办公室。

行使监督职权，对县供销联社理事会执行《章程》和社员代表大会决议落实情况，国家和省州有关法律、法规和政策的执行情况，国家和省州委托的各项经济、社会任务的完成情况等进行监督；会同有关部门监督社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、社有企业改革、资产运营等情况；依法履行监督职能、规范监督行为，不断完善监管手段和监管办法，建立运转高效、协调顺畅的监事会工作运行机制；围绕中心工作，深入基层，深入企业，深入实际开展调查研究，反映社情民意，提供具有价值的意见和建设性建议。

（三）重点工作概述

1.逐步恢复农资供应网点，打通农资进村“最后一公里”

创造性开展农资服务，重点在乡村振兴核心区、专业合作社、精品农业产业园新建农资服务网点，加快由单纯的农资商品供应向现代农业综合服务型企业的转型升级，加强系统内及系统与农资产家、代理商的联合与合作，打破区域、层级界线，优化服务，扩大农资终端网络覆盖面，通过直供直销、连锁经营、统一配送等方式将服务沉到一线，建立快速、高效的农资商品市场供货渠道和灵活的商品调剂机制，保证及时、有效将化肥农药等重要农资商品供应到农户。初步计划率先在和平镇、白河镇建立农资供应点。

2.健全县域流通网络服务体系，拓展城乡综合服务功能

抓住机遇，健全县域流通网络服务体系，加快发展供销冷链物流业务。全县供销合作社系统紧紧抓住政策支持带来的机遇，大力提升农产品冷链物流和市场体系的规模化、集约化、现代化水平，努力开创冷链物流和农产品市场建设工作新局面。

3.大限度整合资源，盘活闲置资产持续发力

继续盘活商铺、住房、场地社有资产，最大限度促进社有资产保值增值，提升为农服务的内生动力。依托屏边县旅游文化产业发展势头强劲，以苗族文化为灵魂，打造一个藏于山涧、古朴高端、设施现代、半山木屋、树屋等多种建筑形态的高品质半山民宿，拓展建设集民宿、休闲、旅游、娱乐一体的经济综合体。建设内容为：半山民宿主体、餐厅、独立单体式客房以及户外活动中心、康体养生中心、营地、生态采摘、农耕文化教育基地等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2498179.71元，其中：一般公共预算2498179.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年比减少119936.37元，减少4.58%，主要原因是退休一人以及单位厉行节约原则，压缩经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2498179.71元，其中:本年收入2498179.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2498179.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比减少119936.37元，减少4.58%，主要原因是退休一人以及单位厉行节约原则，压缩经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2498179.71元。财政拨款安排支出 2498179.71元，其中：基本支出2498179.71元，与上年对比减少119936.37元，减少4.58%，主要原因是退休一人以及单位厉行节约原则，压缩经费支出；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障就业支出683835.32元，主要用于在职人员单位部分养老保险支出；商业服务业等支出1565564.48元，主要用于在职人员的工资、公用经费、工会经费等支出；卫生健康支出107129.99元，主要用于用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出141649.92元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

县供销社2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县供销社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18675元，较上年减少5元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县供销社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

县供销社因公出国（境）费用无增减变化。

（二）公务接待费

县供销社2025年公务接待费预算为18675元，较上年减少5元，下降0.03%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

2025年“三公”经费公务接待预算数比2024年预算数减少5元，主要原因是单位厉行节约原则，压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

县供销社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

部门职能职责目标做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。

（一）部门整体支出产出指标

根据往年工作发张情况，发展数量指标大于等于7个定量指标，根据相关文件规定，通过开办合作社带动当地村民经济发展。

（二）部门整体支出效益指标

根据相关文件规定和往年工作开展情况，第一，新建或提升综合服务社大于等于1个，以便更好的服务当地村民；第二，提升改造基层社大于等于1个，确保基层社工作顺利开展、资产保值增值；第三，参加关于合作社指导工作大于等于2次，通过培训增强干部职工服务“三农”的能力。

（三）部门整体支出满意度指标

根据相关文件规定和三农服务工作开展情况。服务对象满意度指标的受益对象满意度大于等于95%，让农户充分肯定本单位三农服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指单位部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县供销社2025年机关运行经费安排217266.48元，与上年对比减少29854.56元，主要原因是单位厉行节约原则，压缩经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县供销社资产总额504049.26元，其中，流动资产194360.39元，固定资产209650.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100038.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16500元，其中固定资产减少16500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300847500111