屏边县水务局2025年部门预算

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屏边县水务局2025年预算公开目录

第一部分 屏边县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县水务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州有关水行政的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的单行条例草案并组织实施。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导城乡供水工作。

3.指导、开展水利工程建设管理，指导监督水利工程建设与运行管理。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

4.负责提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

5.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

6.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责重要江河湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。承担屏边县水土保持委员会的日常工作。

9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇和部门间的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和外事工作。开展水利行业质量监督工作，督查执行水利行业规程规范并监督实施；组织实施水利科学研究与技术推广。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、建设运行管理科、水土保持科、监督科、水旱灾害防御科、河（湖）长制工作科。所属单位6个，非独立核算，分别是：屏边苗族自治县河长制办公室、屏边苗族自治县水利水电勘测设计队、屏边苗族自治县水利工程质量监督站、屏边苗族自治县水土保持预防监督站、屏边苗族自治县农村饮水安全水质检测中心、屏边苗族自治县水库运行管理处。

（三）重点工作概述

1.积极向上级汇报，多方筹措资金，加快推动桥田水库、新华水库等项目前期工作。

2.持续保障农村供水，加快项目建设，认真落实饮水安全“三项制度”和“三个责任”，加强宣传提高管护意识，做好工程管理培训。

3.深入开展河(湖)长制工作,广泛开展宣传，强化日常监管,深入推进“河长清河”“清四乱”等专项行动，严格依法依规审批涉河建设项目。

4.继续做好水旱灾害防御工作，持续完善山洪灾害监测预警系统，加强雨情监测和山洪灾害预警预报精度，常态开展隐患排查,继续做好今冬明春蓄水保水工作。

5.加强水资源管理、水土保持监督管理，落实最严格水资源管理制度，推动完成年度水土流失治理任务，有序开展绿美河湖建设。

6.加强水利工程安全生产、消防安全、食品安全等隐患排查及整改落实。

7.加强统筹谋划，找准党建与水利的结合点和突破口，逐步实现相互渗透、促进、深入融合的新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8455608.83元，其中：一般公共预算8455608.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少399341.58元，减少4.51%，主要原因是我单位人员较上年减少2人，且办公经费由上年8000元/人/年调减至6800元/人/年，车辆经费减少5000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8455608.83元，其中:本年收入8455608.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8455608.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少399341.58元，减少4.51%，主要原因是我单位人员较上年减少2人，且办公经费由上年8000元/人/年调减至6800元/人/年，车辆经费减少5000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 8455608.83元。财政拨款安排支出 8455608.83元，其中：基本支出8355608.83元，与上年对比减少399341.58元，减少4.51%，主要原因我单位人员较上年减少2人，且办公经费由上年8000元/人/年调减至6800元/人/年，车辆经费减少5000元；项目支出100000元，与上年对比无增减，主要原因是屏边县河湖长制工作经费无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出和日常工作运转。

1.208(类)05(款)01(项)行政单位离退休支出296473.80元，用于行政单位离退休支出；

2.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出449259.60元，用于事业单位离退休支出；

3.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出825489.76元，用于机关事业单位养老保险支出；

4.208(类)08(款)01(项)死亡抚恤支出54178.80元，用于死亡抚恤支出；

5.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出85571.56元，用于行政单位医疗支出；

6.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出302293.68元，用于事业单位医疗支出；

7.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出40993.62元，用于其他行政事业单位医疗支出；

8.213(类)03(款)01(项)行政运行支出1435680.76元，用于行政运行支出；

9.213(类)03(款)05(项)河湖长制工作支出100000元，用于宣传警示牌制作、河长公示牌维护更新等工作支出；

10.213(类)03(款)10(项)水土保持支出426314.97元，用于水土保持支出；

11.213(类)03(款)99(项)其他水利支出3856097.56元，用于其他水利支出；

12.221(类)02(款)01(项)住房公积金支出583254.72元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43635.49元，较上年减少1348元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无开展此项工作，与上年预算数无增减。

（二）公务接待费

屏边县水务局2025年公务接待费预算为24759.17元，较上年减少16229元，下降39.54%，国内公务接待批次为12次，共计接待82人次。

减少的原因是根据上年决算数据进行资金调整至公务用车购置及运行维护费预算中。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为18876.32元，较上年增加14881元，增长372.46%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费18876.32元，较上年增加14881元，增长372.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因是单位部门职责，需大量下乡或出差开展各项工作，造成用车量增加，故运行费和维护费也随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过开展河（湖）长制工作，实施河湖水环境治理等工作措施，使河湖保护落实有效，河湖水环境治理进一步完善提升，水文化氛围、环境进一步提升，人民群众河湖爱护意识进一步提升，生态效益效果显著提升，实现全县重要河湖库渠“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”的目标任务，建设幸福河湖。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。
【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县水务局2025年机关运行经费安排546955.04元，其中办公费220000元、电费35000元、邮电费40000元、差旅费30000元、公务接待费5000元、福利费2250元、工会经费78305.04元、公务用车运行维护费30000元、培训费2000元、其他交通费用104400元。与上年对比减少96052.80元，主要原因是在职人员较上年减少2人，且办公经费标准下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边县水务局资产总额458375110.03元。其中，流动资产1514701.72元，固定资产236044.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程30800000元，无形资产0元，公共基础设置原值425824363.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加103524034.36元，其中固定资产增加7625.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值10元，实现资产处置收入1800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300733200111