屏边苗族自治县农业农村和科学技术局2025年部门预算

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屏边苗族自治县农业农村和科学技术局2025年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县农业农村和科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县农业农村和科学技术局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县农业农村和科学技术局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、科学技术、农业机械化、乡镇企业、生物产业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策和中长期规划，上报审批后，负责组织实施。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、确权登记、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业综合开发规划并监督实施。

4.负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监管。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农品生产质量安全的监督管理。

6.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

7.负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8.组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责相关农业统计工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担新型农民培训、农村劳动力转移就业培训工作。

9.指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

10.拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排工作，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

11.负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发工作。

12.负责实施并监督管理各类科技项目；负责对外科技合作、科技援助、科技保密、科技信息、科技档案和科技统计等工作。组织开展知识产权法律、法规的宣传教育和知识产权有关培训工作；调解和依法处理专利侵权纠纷，查处冒充专利行为。

13.负责基层乡镇农技站、畜牧兽医站、农经站的业务指导和管理；负责农科系统专业技术队伍的建设和管理以及人才培养、选拔工作。

14.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

行政审批事项，以屏边县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科（农业综合行政执法科）、产业发展与种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村建设促进科、乡村振兴发展规划与农田建设管理科、乡村振兴帮扶与区域协作科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农村社会事业与改革科、科技科教科。

所属单位15个，非独立核算，分别是：

1.农业农村和科学技术推广中心

2.畜牧技术推广站

3.动物卫生监督所

4.动物疫病预防控制中心

5.植检植保站

6.经济作物技术推广站

7.农村经济经营管理服务中心

8.渔业服务站、

9.种子管理服务中心

10.农机管理服务中心

11.农业环保农村人居环境工作站

12.农民科技教育培训中心（云南省农业广播电视学校屏边分校）

13.科技成果转化中心

14.乡村振兴服务中心

15.农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

（一）聚焦农业经济发展，稳步提升农业综合产值。2024年全县农林牧渔业现价总产值13.92亿元，其中：农业8.39亿元、牧业2.31亿元、渔业0.19亿元。屏边县农科局固定资产投资任务为计划投资1.5亿元，支撑计划3.5亿元，截至目前，县农科局完成入库项目2个。县农科局完成固定资产投资入库0.58亿元，入库率16.6%，完成固定资产投资0.3756亿元，完成全年计划的25.04%。

（二）确保国家粮食安全，保障重要农产品供给。维护国家粮食安全，抓好“米袋子”和“菜篮子”，保证重要农产品和物资供应，充分保护和激发农民生产经营积极性。一是加快完成粮食播种底线任务。二是落实惠农惠民补贴政策。三是加强农业基础设施建设，持续整治“大棚房”。四是加大农产品打假保供力度。五是推广发展杂交稻旱种。六是加强病虫害监测预报。七是实施屏边县玉米、水稻单产提升行动。

（三）持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。一是落实防止返贫监测帮扶机制。二是加强整合财政涉农资金监督管理。三是深化协作帮扶。

（四）提升乡村建设水平，打造宜居宜业和美乡村。坚持问题导向，把生态文明建设融入乡村经济发展之中，以“千万工程”为引领，坚决打好人居环境保护攻坚战。一是加快实施农村人居环境整治项目。二是推进农村污水、垃圾治理。三是推动绿美乡村建设提质增效。四是学习推广浙江“千万工程”经验三年行动。五是做好受污染耕地安全利用。六是切实开展农药化肥减量增效行动。七是持续推进秸秆综合利用及禁烧宣传。八是加强畜禽粪污资源综合利用监管。

（五）贯彻产业兴农方针，持续壮大乡村富民产业。立足屏边特色，发挥自身资源优势，大力实施特色品种培优、品质提升、品牌打造工程，以“一县一业”示范创建为主要抓手，持续提高林果产业品牌影响力。一是大力发展中药材种植。二是发展特色水果种植，稳步推进产业发展。三是加大种植技术培训力度。四是完成屏边药材产业交易大数据平台系统项目建设。五是加快屏边县中药材优势特色产业集群建设项目落地实施。六是完成屏边县砂仁提质增产示范基地建设项目。七是加大名品名牌培育力度。开展绿色优质农产品认证服务，2024年新增绿色优质农产品任务数5个，目前正在开展绿色食品认证企业1家、全国名特优新农产品申报认证4个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制141人。在职实有145人，其中： 财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制2辆，实有车辆13辆，超编车辆为事业单位用车，未核定车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26490534.45元，其中：一般公共预算26490534.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财政拨款收入29202595.73元对比减少2712061.28元，减少9.29%，主要原因是本年度我单位退休人员增加，对应的人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26490534.45元，其中:本年收入26490534.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26490534.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年29202595.73元对比减少2712061.28元，减少9.29%，主要原因主要原因是我单位退休人员增加，对应的人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26490534.45元。财政拨款安排支出 26490534.45元，其中：基本支出26320534.45元，与上年29032595.73元对比减少2712061.28元，减少9.29%，主要原因是我单位退休人员增加，对应的人员经费预算减少；项目支出17万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要是：

　　2060101款行政运行预算支出30000元，主要用于行政单位项目支出。

2060401款机构运行预算支出685044.04元，主要用于人员经费支出633979元，公用经费支出51065.04元。

2080501款行政单位离退休预算支出791175元，主要用于人员经费支出776055元，公用经费支出15120元。

　　2080502款事业单位离退休预算支出1604489.4元，主要用于人员经费支出1569209.4元，公用经费支出35280元。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2617221.73元，主要用于人员经费支出。

　　2080801款死亡抚恤预算支出127510.44元，主要用于人员经费支出。

　　2080802款伤残抚恤预算支出54270元，主要用于人员经费支出。

　　2101101款行政单位医疗预算支出137700.79元，主要用于人员经费支出。

　　2101102款事业单位医疗预算支出1107053.17元，主要用于人员经费支出。

　　2101199款其他行政事业单位医疗支出125149.27元，主要用于人员经费支出。

　　2130101款行政运行预算支出2336073.36元，主要用于人员经费支出1980322元，公用经费支出315751.36元，项目支出40000元。

　　2130104款事业运行预算支出14906473.07元，主要用于人员经费支出13844276.03元，公用经费支出1062197.04元。

　　2130109款农产品质量安全预算支出100000元，主要用于项目支出。

2210201款住房公积金预算支出1868374.18元，主要用于人员经费支出。

五、对下专项转移支付情况

屏边苗族自治县农业农村和科学技术局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县农业农村和科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200722元，较上年265270.33元减少64548.33元，下降24.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县农业农村和科学技术局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县农业农村和科学技术局2025年公务接待费预算为136322元，较上年200848.9元减少64526.9元，下降32.13%，国内公务接待批次为190次，共计接待1650人次。减少原因主要是我单位厉行节约，严格控制接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县农业农村和科学技术局公务用车购置及运行维护费为64400元，较上年64421.43元减少21.43元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费64400元，较上年64421.43减少21.43元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆，其中：在编车辆2辆、未在编车辆11辆，未在编车辆为事业单位用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　2025年继续实施乡村振兴战略、巩固拓展脱贫攻坚成果，将围绕乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，贯彻落实中央、省、州和县委、县政府方针政策和决策部署，切实抓好全县“三农”工作，通过推动屏边乡村“产业、人才、文化、生态、组织”全面振兴，实现农业农村现代化目标迈进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政收入产生的利息收入，以及罚没收入等。

3.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县农业农村和科学技术局2025年机关运行经费安排1479413.44元，与上年1892984.08元对比减少413570.64元，减少21.85%，主要原因是我单位退休人员增加，故对应的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边县农业农村和科学技术局资产总额8139665.26元，其中，流动资产2551801.01元，固定资产5011727.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产576136.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少82957.03元，其中固定资产减少72578.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300732600111