屏边苗族自治县交通运输局（本级）部门2025年预算

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屏边苗族自治县交通运输局（本级）部门2025年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县交通运输局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县交通运输局（本级）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事科(离退休人员办公室)、政策法规科(行政审批科)、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科(应急办公室、水上搜救应急中心)、财务审计科、铁路科、民航科；下设2个事业单位：屏边县交通运输局公路测绘施工队、屏边县农村公路工程质量监督站。

（三）重点工作概述

（一）凝心聚力，促进党建与业务双融合双推进更上新台阶

坚持党建与业务同安排、同部署、同落实，按照打造品牌思路，以建强支部、建好阵地、带好队伍为抓手，增强党建引领推动作用。一是狠抓班子队伍建设。以党纪学习教育为契机加快学习成果转化，强化全面从严治党，推进党风廉政建设责任制，增强党员干部纪律和规矩意识。贯彻落实民主集中制，全年对“三重一大”集体研究12次，对重点工作、重要事项决策42项。加强人才队伍建设，积极选派2人到县委部门跟班锻炼，从南部县调任充实领导班子1人，获提拔使用干部3人，事业职称晋升3人，不断优化人才队伍建设。二是狠抓党建规范化。聚焦政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设标准化规范化要求，推进党组织规范化建设，坚持“第一议题”学习24次，落实党组织生活制度，开展讲党课3次、组织三会一课34次、主题党日活动20次。完成接收预备党员1名，现有党员29名。三是狠抓队伍干事创业。强化新业态行业建设，以组织凝聚力推动发展合力，成立交通运输行业党委。强化党组织牵头抓总作用，积极发挥组织优势及战斗堡垒作用，党员干部积极转作风，下沉一线参与公路抢险保通、项目推进、运输转型、普法宣传等重要工作，在机关树立实干的鲜明导向。

（二）稳中求进，加大交通项目推进取得新成效

对标“十四五”目标任务，坚持以项目为王，千方百计加快项目实施，加快提升城乡出行条件。一是加快项目推进。持续加快以乡镇通三级公路、30户以上自然村通硬化路为重点公路项目建设，实施白云、湾塘乡三级公路项目及31个自然村30户以上自然村通硬化路项目共计149公里。已完成湾塘乡三级公路路面工程及30户以上自然村通硬化路项目，正在加快推进白云乡三级公路建设，全县实现6个乡镇通三级公路，比例达85.7%，635个自然村通硬化路，比例达89.3%，其中30户以上自然村通硬化率78.5% 。二是加大重点项目前期。完成湾塘乡通三级公路和2024年30户以上自然村通硬化路项目提级论证并下达计划。完成蒙文铁路征地拆迁259.836亩兑付补偿资金162万元，项目已开工；加快推进G219线个旧（蔓耗）至马关（新桥河）段改扩建工程前期工作，争取年底开工建设。加快推进屏边综合客运枢纽、人字桥至和平公路等重要公路前期工作。三是加大汇报争取。争取上级资金7200余万元，争取公路项目62.4公里、桥梁改造2座、安防工程项目40.18公里。积极申报2025年项目100余公里，申报新增列养公路210公里。

（三）真抓实干，狠抓公路管养质效稳步提升

不断总结提升，稳扎稳打推进公路管养工作，全力保障公路安全畅通。一是养护质量稳步提升。对标养护指标任务，持续落实县乡村三级责任体系，加强对列养1557.69公里农村公路日常养护，优良路率提升至72.66%。完成鸡河、金厂河、新湾等7条公路养护工程，完成金厂河桥、咪租河桥危桥改造项目。完成公路隐患排查整治68个，录入省级隐患系统141个，已下达安防工程整治项目44个里程40.18公里。全力做好公路应急保通，抢通公路水毁中断11条16起，清理坍塌方840处63000立方米，完成路基修复24处、挡土墙砌筑2800立方米、桥涵边沟清理39.3公里，增设安全警示标识65个。通过“灾毁系统”向省州积极申报灾毁资金1714万元。二是路政管理力度加大。加强路政巡查，重点开展公路广告、占用公路等突出问题专项整治，清理各类违规广告设施和广告宣传45处，清理占用公路堆积物4处225立方米，制作发放路政法规宣传册2000份。三是绿美建设圆满收官。对标绿美公路三年行动任务，完成绿美公路任务60公里，全县已累计完成绿美公路250公里，新增植绿74万余株，实现公路绿化面积超12.47万平方米。

（四）改革转型，不断强化运输行业监管及服务提升

以交通运输优质服务提升创建为主线，在行业监管及新业态规范发展上下功夫。一是以改革转型推进网约车合规化。完成1户网约车企业（云滴出行屏边分公司）定制化转型，开通屏边至蒙自定制客运班线，开启州内首个城际网约车转型定制客运实践。另外1户网约车企业（屏边众鑫汽车车租赁有限责任公司）转型城市快车（滴滴线上打车平台）业务，开通线上打车平台。实施班线公交化改造，开通屏边—蒙自城际公交线路，加快推进城乡公交一体化，开通县城至凹嘎、县城至季伍、县城至半坡公交线路。目前全县有道路客运企业6户，共有营运车辆154辆，其中新能源运力101辆，已聚合班车客运、定制客运、网约车、巡游出租车、包车等公路出行方式实现无缝衔接及多样化出行。二是以监管质效促行业规范化。引导规范新业态发展，持续压实企业主体责任，落实安全生产管理措施，以车辆、站场为重点排查整治隐患68个，约谈企业负责人5人次，开展学习培训5次，不断筑牢安全生产防线。三是加大打非治违专项整治。突出重点、有针对性对学校周边、网约车、非法营运、货车非法改装等领域开展专项整治，查处违法违规案件222件。

（五）聚焦愁盼，积极办理民生事实深入民心

持续转作风提效能，深入开展助企纾困、为民办事活动，助力营商环境提升。一是惠民惠企实事取得实效。办理十大惠民实事2件，已实现特殊群体优惠乘坐公交政策落地，已为3.8万人次提供优惠乘车服务，补助企业资金5.5万余元。完成100公里自然村通硬化路项目，新增实现35个自然村通硬化路。围绕县委决策部署，积极为落地重点企业协调解决产业项目涉路施工、厂区公路规划、入口道路通行安全设置及协调州内部分高速公路增设屏边地名标识等问题。二是民生诉求得到及时回应。办结答复代表委员建议提案55件，其中A类22件占比40%。聚焦群众急难愁盼，及时开通玉屏小学新建校区公交专线，开通苗岭出行、红丰出行、安通出行线上打车及公交出行适时查询程序。通过县级反馈圈平台、12328服务热线平台，解决群众诉求186件。三是政务服务便民高效。落实“高效办成一件事”要求，进一步优化行政审批工作，对70个政务事项进驻大厅实行“一网通办”，全年办理审批事项497件。

（六）攻坚治理，不断夯实安全稳定基础

统筹安全和发展，始终坚持生命至上，安全至上理念，深入推进平安交通建设。一是加大隐患排查治理。聚焦重点节假日、重点时段重点场所企业，以极端天气防范、消防安全、道路交通安全、在建项目施工等为重点加大隐患排查整治，开展安全检查36次，督促隐患整改122个。完成州交安委交办274处公路隐患销号，实施昆河铁路人字桥周边安全隐患治理。二是强化安全工作部署。强化安全形势分析研判，召开季度安全生产会4次，研究安全工作10次。制定《交通运输领域安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》细化10个专项28条措施有序推进三年行动。三是加强应急能力建设。组织安全应急演练及专项演练4次，认真落实带班值班制度及“1262”叫应机制，叫应相关责任人员206人次，转发气象预报预警53次，持续加快提升行业应急响应能力。四是强化法治建设。加大交通运输法律法规普法宣传，全年开展宣传宣讲15次，发放宣传资料3600余份，营造普法学法良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,092,145.59元，其中：一般公共预算4,092,145.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。2025年部门财务总收入4,092,145.59元，其中：一般公共预算4,092,145.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2.80%，增加的主要原因是纳入2025年部门预算编制的职工基本医疗保险缴费预算增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,092,145.59元，其中:本年收入4,092,145.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,092,145.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2.80%，增加的主要原因是纳入2025年部门预算编制的职工基本医疗保险缴费预算增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,092,145.59元。财政拨款安排支出4,092,145.59元，其中：基本支出4,092,145.59元，与上年对比增加111,344.86元，增加的主要原因是纳入2025年部门预算编制的职工基本医疗保险缴费预算增加，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出预算1,371,616.01元，其中：2080501行政单位离退休预算626,809.80元，主要用于发放单位行政退休人员的退休费、生活补助等；2080502事业单位离退休预算337,737.60元，主要用于发放单位事业退休人员的退休费、生活补助等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算330,085.01元，主要用于单位为在职人员缴纳单位部分养老保险；2080801死亡预算22,713.60元，2080802伤残预算54,270.00元，主要用于发放单位死亡、伤残人员生活补助。

卫生健康支出176,700.58元，其中2101101行政单位医疗预算62,245.75元，2101102事业单位医疗预算89,469.77元，2101199其他行政事业单位医疗支出24,985.06元。

交通运输支出预算2,315,321.72元，其中：2140101行政运行预算2,315,321.72元，主要用于发放局机关在职人员的日常工资、津贴补贴等。

住房保障支出预算228,507.28元，2210201住房公积金预算228,507.28元，主要用于单位为在职人员缴存住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

交通运输局（本级）2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

交通运输局（本级）部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,400.00元，较上年减少5,009.00元，下降34.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

交通运输局（本级）部门2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

交通运输局（本级）部门2025年公务接待费预算为9,400.00元，较上年减少9.00元，下降0.09%，国内公务接待批次为8次，共计接待109人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待范围和人次，厉行节约，反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

交通运输局（本级）部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比减少5,000.00元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，较上年对比不变，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：保障单位日常执法执勤工作开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农村公路：是指纳入农村公路规划，按照公路工程相关技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施。县道是除国道、省道以外的县际间公路以及连接县级人民政府所在地与乡级人民政府所在地和主要商品生产、集散地的公路。乡道是指除县道及县道以上等级公路以外的乡际间公路以及连接乡级人民政府所在地与建制村的公路。村道是除乡道及乡道以上等级公路以外的连接建制村与建制村、建制村与自然村、建制村与外部的公路，但不包括村内街巷和农田间的机耕道。

2.农村公路养护：按照作业性质可分为日常养护和养护工程。农村公路日常养护包括日常巡查、日常保养和小修；农村公路养护工程包括预防性养护工程、修复养护工程和应急养护工程。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县交通运输局2025年机关运行经费263,502.24元。主要用于保障屏边县交通运输局日常工作办公费、邮电费、差旅费等开支。与上年对比减少44,247.92元，减少14.38%，减少的主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，交通运输局部门资产总额1,464,236,651.44元，其中，流动资产2,659,719.29元，固定资产1,461,576,932.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少509,895.95元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53252300634800300111