屏边县医疗保障局2025年部门预算

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屏边县医疗保障局2025年部门预算公开目录

第一部分 屏边县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、基金监管科。

所属事业单位2个，非独立核算单位，分别是：

1.屏边苗族自治县医疗保险中心

2.屏边苗族自治县医疗保障基金安全运行和监测评估中心

（三）重点工作概述

1.强化监管，切实维护医保基金安全。一是创新优化监管机制，念好基金监管“紧箍咒”。与县域内定点医药机构签订服务协议。对两定机构负责人进行事前提醒式廉政谈话，增强两定机构履约意识。加大对定点医药机构服务行为的监督检查。严格审核经办规程，提高医保基金使用质效。二是构建立体监管体系，织密医保基金“监管网”。开展全县医保基金监管集中宣传月暨开药倒卖骗保专项整治活动，聘请医疗保障基金监管社会义务监督员6名，形成全社会共同关注、支持、参与的基金监管舆论氛围。开展拉网式全覆盖集中检查、州内专项检查等，有效震慑欺诈骗保行为。对医保经办机构进行全面督导检查。以国家飞检、州级专项检查发现的问题为导向，指导各定点医药机构开展自查自纠。

2.夯实基础，持续做好医疗待遇保障。一是抓紧抓实参保扩面。精准施策、广泛动员，联合县税务局组成参保征缴工作督导小组，持续到各乡镇指导推进工作，形成征缴情况反馈机制、压实各级工作责任。落实新生儿落地参保政策，为新生儿办理落地参保，实现出生即参保，手续零跑腿，报销立即享。持续稳步推进基本医疗保险征缴工作。二是落细落实待遇保障政策。强化动态标识，确保数据精准。按月与相关部门交换监测数据。强化资助参保，精准扩面增效。

3.深化改革，促进医疗保障高质高效发展。一是医保支付方式改革稳步推进。在开展住院诊疗的11家医疗机构继续实行按疾病诊断（DRG）分组付费、门诊实行定额管理。二是常态化推进药品、耗材集中带量采购。组织9家公立医院参加曲靖市第三批药品等14批次药品集中带量采购数据填报共涉及400种药品；组织参加京津冀“3+N”联盟等20批次医用耗材集中带量采购数据填报。三是大力推广医保电子凭证、村村通工程。全县完成第一、二批村村通共54台医保综合业务服务终端的安装、调试及使用培训，覆盖7个乡镇卫生院44个村卫生室。四是大力推进异地就医直接结算。县域内共38家定点医药机构开通省内异地和跨省异地直接结算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2586944.28元，其中：一般公共预算2586944.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少8058.86元，减少0.31%，主要原因是2025年单位人员调动，人员经费减少，部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2586944.28元，其中:本年收入2586944.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2586944.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8058.86元，减少0.31%，主要原因是2025年单位人员调动，人员经费减少，部门财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2586944.28元。财政拨款安排支出 2586944.28元，其中：基本支出2556944.28元，与上年对比减少8058.86元，减少0.31%，主要原因是2025年单位人员调动，人员经费减少；项目支出30000.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：社会保障和就业支出303111.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出2104007.40元，主要用于人员经费、运转经费、机关事业单位基本医疗保险等支出；住房保障支出179825.76元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴比例缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37800.00元，较上年减少100元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

屏边县医疗保障局2025年公务接待费预算为37800.00元，较上年减少100元，下降0.26%，国内公务接待批次为55次，共计接待505人次。减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边县医疗保障局2025年预算项目中没有项目被列入财政的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县医疗保障局2025年机关运行经费安排3万元，与上年一致。主要用于征订报刊书籍、办公耗材、临聘人员工资等办公支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边县医疗保障局资产总额166304.64元，其中，流动资产28989.61元，固定资产137315.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少87039.81元，其中固定资产减少37777.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300376300111