屏边苗族自治县机关事务局2025年部门预算

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屏边苗族自治县机关事务局2025年预算公开目 录

第一部分 屏边苗族自治县机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县机关事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边苗族自治县机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.根据国家有关法律法规及方针政策，结合屏边县实际，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.承担县级行政中心公共设施的管理、维修维护、绿化美化、清洁卫生、水电管理工作，做好县级行政中心的安全保卫工作。

5.承担县级行政中心有关会议室的管理及全县重要会议和重大活动的服务保障工作。

6.负责全县行政事业单位国有资产管理具体工作；负责制定全县行政事业单位国有资产管理的制度和办法，并组织实施和监督检查；负责监督全县行政事业单位国有资产收益；负责全县行政事业单位国有资产管理绩效评价工作及资产配置、使用、处置审批等工作。

7.负责全县党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责全县党政机关办公用房大中修项目的审批。负责全县党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

8.负责县处级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。

9.承担县级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

10.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责全县公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

11.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责制定县级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施全县党政机关公务用车集中采购。负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

屏边县机关事务局共设置6个内设机构，包括：办公室、服务保障科、资产和房地产管理科、综合监管科、公共机构节能管理科、公务用车管理科。所属事业单位1个，非独立核算单位，是屏边县县级机关公务用车保障中心。

（三）重点工作概述

1.深耕服务，打造公务活动“新局面”。

一是做实规范管理。制定印发《屏边县党政机关国内公务接待管理实施细则》《屏边县县级国内公务接待工作餐开支标准》，严格规范公务活动保障流程，全年协助县级完成各项公务接待任务97次1724人次。二是做足特色文章。用活本地资源，深挖本地特色文化元素，建立接待场所资源库25家、“屏”味特色菜单库16道，推出“云药之乡”药食同源“药膳宴”，用好“花山宴”，建立重要客史档案16人，将服务保障的“软实力”转化为促进经济发展的“硬支撑”。三是做优服务保障。成立“咪彩先锋服务队”，做精做细会议保障服务，全年落实会场使用预订登记556场次，会务服务362场次，视频会议保障159场次。树牢“过紧日子”思想，人性化订制食堂菜单，广泛宣传厉行节约知识。全年提供用餐286天，服务24899人次，开展宣传活动2次，参与人数600余人。

2.集中统一，办公用房管理“新突破”

一是合理配置办公用房资源。制定印发《屏边县党政机关办公用房管理实施细则》，规范办公用房使用管理，2024年为县纪委监委、县林业和草原局等6家单位调配办公用房3552平方米。全面推进全县党政机关办公用房管理信息化建设，完成全县66家党政机关（含乡镇7家）办公用房测绘，总面积7.2万平方米。二是有序推进权属登记工作。按照“先易后难、分批实施”的原则，明确工作目标，登记范围，实施步骤及相关要求，完成17家单位2.3万余平方米办公用房权属登记备案工作，13处1.3万余平方米办公用房不动产变更登记有序推进，待职能部门审核确认相关材料后即可完成登记。三是抓实干部周转住房管理。制定印发《屏边县易地交流任职县处级领导干部周转住房管理实施细则（暂行）》管理办法，按要求完成备案和清退工作，全年对干部周转房开展维修维护46次。

3.集约节约，公共机构节能“更高效”

一是积极开展节能宣传。以“全国节能宣传周和全国低碳日”“全国城市生活垃圾分类宣传周”等契机，采取“线上+线下”相结合的方式开展节能活动。2024年，全县公共机构累计开展节能宣传5次，发放宣传资料和宣传品2000余份，组织参加公共机构绿色低碳讲堂4期2400余人。二是深入开展示范创建。持续开展节约型机关和公共机构示范单位创建行动，巩固创建成果。截至2024年，全县共创成节约型机关单位42家，县人民医院创建节约型公共机构示范单位已通过省级初验。三是开展节能培训。通过远程教学、专家辅导、日常监督等方式，加强能耗统计员队伍培训，严把能耗数据质量关，确保能耗统计全覆盖、数据报送精准高效。开展节能工作业务培训110人次，组织参加公共机构远程管理培训2人。

4.服务大局，公务用车管理“更规范”

一是从严管理促规范。严格落实公务用车管理有关规定，依托信息平台实时在线监督，确保车辆“配备”不超标不超编，“使用”合理合规合法，“处置”符合条件程序。2024年全县公务用车更新配备24辆，其中接受捐赠16辆，购置8辆；处置39辆，其中报废5辆，部门机构改革等划转34辆。二是优化队伍强保障。完善平台管理制度，细化驾驶员考核细则，组建“退伍老兵驾驶员先锋队”，常态化开展驾驶员“业务技能大比拼”活动，内强素质、外树形象。2024年公务出行保障4883次，行车里程78.06万公里。三是“过紧日子”降成本。坚持车辆维修、燃油、保险采购执行询价比价制度，择优合作，节约成本。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制70辆，实有车辆60辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1370096.82元，其中：一般公共预算1370096.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，较我单位2024年财务总收入预算的1204918.24元增加了165178.58元，增幅13.71%。增加的主要原因是2024年度增加事业人员1人，故所需经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1370096.82元，其中:本年收入1370096.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1370096.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，较我单位2024年财务总收入预算的1204918.24元增加了165178.58元，增幅13.71%。增加的主要原因是2024年度增加事业人员1人，故所需经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1370096.82元。财政拨款安排支出 1370096.82元，其中：基本支出1320096.82元，与上年对比，较2024年1154918.24元增加了14.30%，增加的主要原因是2024年度增加事业人员1人，故所需经费增加；项目支出50000.00元，与2024年预算项目支出相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体情况如下：

（一）2010303款2025年预算数为754492.06元，主要用于机关事务局人员经费、运转经费等支出。较上年执行数530674.7元增加223817.36元，主要是2024年度屏边县机关事务局增加事业人员1人，故所需经费增加。

（二）2010305款2025年预算数为289969.75元，主要用于公务用车保障中心人员经费、运转经费等支出。较上年执行数393704.79元减少103735.04元，主要是2024年部分事业人员调动减少1人，故所需经费减少。

（三）2080505款2025年预算数为144888.00元，主要用于机关事业人员基本养老保险支出。较上年执行数124558.88元增加20329.12元，主要是2024年度增加事业人员1人，故所需经费增加。

（四）2210201款2025年预算数105118.56元，主要用于住房保障住房公积金经费支出。较上年执行数90508.32元增加14610.24元，主要是2024年度增加事业人员1人，故所需经费增加。

（五）2101102款2025年预算数为69727.35元，主要用于事业单位医疗保险支出。较上年执行数59617.07元增加10110.28元，主要是2024年增加事业人员1人，故所需经费增加。

（六）2101199款2025年预算数为5901.10元，主要用于其他行政事业单位医疗支出大病保险支出。较上年执行数5854.48元增加46.62元，主要是2024年度增加事业人员1人，故所需经费增加。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县机关事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2770000.00元，较上年减少492302.55元，下降15.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县机关事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年屏边县机关事务局暂无因公出国（境）计划，暂无因公出国（境）经费预算，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县机关事务局2025年公务接待费预算为60000.00元，较上年减少484453.63元，下降88.98%，国内公务接待批次为125次，共计接待1500人次。

减少原因是按照上级压减三公经费的要求压减预算支出，同时本单位实际公务接待费支出较少，故减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县机关事务局2025年公务用车购置及运行维护费为2710000.00元，较上年减少7848.92元，下降0.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费2710000.00元，较上年减少7848.92元，下降0.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为60辆。

减少的原因是按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目：县机关事务管理工作经费，项目目标：保障屏边县机关事务局2025年工作正常运转，绩效目标：始终坚持服务领导，服务县委、县人大、县政府、县政协机关及县级各部门，注重效能、厉行节约，提供优质、高效的后勤服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

2.【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

6.【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

7.【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县机关事务局2025年机关运行经费安排52572.96元，较上年执行数84437.04元减少31864.08元，主要是2025年度减少了公务接待费需求，故相应经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边苗族自治县机关事务局资产总额490132.92元，其中，流动资产208362.05元，固定资产281770.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44540.69元，其中固定资产减少45566.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产年报数据。

监督索引号53252300145200111