屏边县人民政府办公室2025年预算（汇总）

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屏边县人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分 屏边县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边县人民政府办公室是屏边县政府工作部门，主要职责具体如下：

1.协助县政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。承办州政府文件、指示在屏边县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、稿核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

3.负责全县政务公开、政府信息工作。收集、整理、编发政府信息，为县政府领导决策提供参考资料。

4.贯彻执行中央、省、州的外事工作方针政策，贯彻落实县委、县政府和省、州外事办的决策部署，统筹协调全县外事工作。

5.负责全县防震减灾工作、统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设、管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

6.研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。负责指导全县投资促进工作。

7.负责县政务服务中心工作、县公共资源交易中心工作、承担“12345”政务服务便民热线管理工作，承担推进行政审批制度改革相关工作，承担投资项目审批中心日常管理工作，指导乡镇政务服务业务工作。

8.协调信息化建设中重大问题，协进重大信息化工程；组织拟订工业和信息化发展战略、规划；指导全县工业和信息化工作。

9.统筹全县安全生产监管，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业坚决有效打击各类违法经营行为，加强全县防灾减灾救灾督导检查。

10.负责组织、领导和协调全县统计工作，会同有关部门组织实施人口普查、经济普查、农业普查及专项调查工作，组织实施农业、工业、建筑业、能源、投资、人口、社会发展等统计调查工作。

11.贯彻执行国家、省、州有关市场监督管理方面的法律、法规和政策，负责市场监督管理和行政执法工作。组织查处违反有关市场监督管理的法律、法规、规章的行为。

12.全面承接各行政主管部门下达的农产品、畜禽产品、水产品、食品、药品、兽药、饲料、产品质量、粮油安全、特种设备安全、强制计量器具等指令性公益属性检验检测任务，织密安全屏障，为行政决策和安全监管提供技术支撑。

（二）机构设置情况

屏边县人民政府办公室机关设11个内设机构，分别是：秘书一科（文稿科）、秘书二科、综合科（公文资料审核科、总值班室）、督查科（议案科）、行政科（财务室、保卫科）、信息科、政务公开科、法律顾问和规范性文件科、外事科、信访科（含县长信箱办公室）、政策研究科。

所属单位11个，分别是：

1.屏边县发展研究中心

2.屏边县网络管理中心

3.屏边县地震局

4.屏边县投资促进局

5.屏边县政务服务管理局

6.屏边县工业商务和信息化局

7.屏边县应急管理局

8.屏边县统计局

9.屏边县市场监督管理局

10.屏边县景区管理服务中心

11.屏边县检验检测所

（三）重点工作概述

1.在加强干部队伍建设上实现新突破。一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕大局、时时聚焦大局、处处服务大局，抓住牵动全局的“关键点”、重点工作的“薄弱点”，深入学习理论和业务知识，提升工作能力，提高贯彻落实县政府决策部署的能力水平。二是树立务实高效作风，努力打造清正廉洁的形象，扎实推进基层减负工作，切实转变文风会风，严控发文数量和会议规模，把重心放在抓落实上。三是大力弘扬真抓实干精神，践行担当实干的工作作风，强化对政策落实情况的跟踪监督，推动工作落地见效。

2.在发挥参谋助手作用上实现新突破。一是围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴、项目建设等事关发展全局的重点、难点问题，深入开展调查研究，为领导提供有广度、有深度、有力度的建议。二是深挖社会“关注点”、抓住工作“闪亮点”、突出经济“增长点”、注重问题“聚焦点”，为辅助领导决策提供准确详实的第一手信息材料，同时，认真对待上级信息约稿任务，以高标准要求完成年度目标任务。三是正确理解上级的各项政策，准确把握领导关注的工作重点，全面了解基层的实际情况，密切跟踪各项工作运行情况，不断提升参谋服务水平。

3.在提高督查督办能力上实现新突破。把重大决策和重点工作的贯彻落实作为工作的重中之重，按照“跟踪过程，确保结果”的原则，盯过程保进度，深入开展督查活动，有力推进工作落实。一是围绕全局大事、中心工作抓督查。对会议决定事项和领导批示件涉及的事关全局的中心工作进行任务分解，明确牵头部门、责任部门、完成时限，下发督办清单，进行跟踪督查，确保各项重大决策和重点工作有效落实。二是强化日常监督，实现督查动态运行。进一步掌握各乡镇、各部门工作开展情况，强化动态和台账管理，坚持平时督查与年终考核相结合，推动工作落实。三是做好代表建议、政协提案办理工作，抓好建议提案办理的跟踪督查督办，确保建议提案按期办结。

4.在提升办文办会水平上实现新突破。一是充分发挥职能作用，主动从全县大局和政府中心工作去思考、谋划，做好工作安排、处理问题，对全县重大会议、重大活动的安排上，超前谋划、加强沟通协调，确保部署完善、衔接有序。二是充分发挥牵头作用和桥梁、纽带作用，加强与各乡镇、部门的联系和沟通，强化服务理念、质效意识和底线思维，提高公文办理的质量和效率。同时，深化政务公开，完善政府信息公开目录体系，做好惠企利民规范性文件的政策解读。三是加强与县委办公室、人大办公室、政协办公室的沟通对接，协调落实好向县委请示报告、向人大报告、向政协通报工作制度，加强与乡镇办公室、县政府系统办公室的上下联动，提升整体工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共12个，分别是屏边县人民政府办公室、屏边县发展研究中心、屏边县网管中心、屏边县地震局、屏边县投资促进局、屏边县政务服务管理局、屏边县工业商务和信息化局、屏边县应急管理局、屏边县统计局、屏边县市场监督管理局、屏边县景区管理服务中心 、屏边县检验检测所。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个；参公单位1个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制198人，其中：行政编制99人，工勤人员编制12人，事业编制87人。在职实有193人，其中：财政全额保障193人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：退休86人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35870057.17元，其中：一般公共预算35870057.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少88409.06元，减少0.25%。减少的主要原因是屏边县信访局机构改革划出，新增屏边县景区管理服务中心、屏边县检验检测所两家单位，划出及调动人员比新增人员多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入35870057.17元，其中：本年收入35870057.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35870057.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少88409.06元，减少0.25%。减少的主要原因是屏边县信访局机构改革划出，新增屏边县景区管理服务中心、屏边县检验检测所两家单位，划出及调动人员比新增人员多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35870057.17元。财政拨款安排支出35870057.17元，其中：基本支出34378057.17元，与上年对比减少7409.06元，减少0.02%，减少的主要原因是屏边县信访局机构改革划出，新增屏边县景区管理服务中心、屏边县检验检测所两家单位，划出及调动人员比新增人员多。项目支出1492000.00元，与上年对比减少81000.00元，减少5.15%，减少的主要原因是屏边县信访局机构改革划出，新增屏边县景区管理服务中心、屏边县检验检测所两家单位，项目经费划出单位比新增单位多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出21420007.37元，主要用于屏边县人民政府办公室、屏边县网管中心、屏边县投资促进局、屏边县政务服务管理局、屏边县工业商务和信息化局、屏边县统计局、屏边县市场监督管理局、屏边县检验检测所人员经费及日常工作支出。

2.文化旅游体育与传媒支出316277.33元，主要屏边县景区管理服务中心人员经费及日常工作支出。

3.社会保障和就业支出6419848.7元，主要反映行政事业单位离退休费用、基本养老保险缴费、遗属的定期抚恤等支出。

4.卫生健康支出1655740.99元，主要反映单位职工医疗保险支出。

5.住房保障支出2255817.12元，主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

6.灾害防治及应急管理支出3802365.66元，屏边县应急管理局、屏边县地震局人员经费及日常工作支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计867801.69元，较上年增加50867.10元，增长6.23%，主要原因是新增屏边县景区管理服务中心、屏边县检验检测所两家单位。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为98440.00元，较上年减少10.00元，下降0.01%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）18人次。因上报因公出国（境）事宜还未批复，故因公出国（境）团组个数及人次以实际发生为准。

减少的主要原因是2025年计划安排因公出国（境）团组数及人次均比上年减少。

（二）公务接待费

屏边县人民政府办公室2025年公务接待费预算为627673.46元，较上年增加67441.55元，增长12.04%，国内公务接待批次为449次，共计接待3752人次。

增加的主要原因是新增屏边县景区管理服务中心、屏边县检验检测所两家单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为141688.23元，较上年减少16564.45元，减少10.47%。其中：购置经费0元，与上年预算数相比，无变化；运行维护费141688.23元，较上年减少16564.45元，减少10.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少的主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格公务用车管理，严禁公车私用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算坚持量入为出，将项目做细、做实，将具体的项目量化、具体化，并且不定期加强项目跟踪督查和指导，通过绩效情况，加强资金使用的管控，发挥财政资金效益最大化作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县人民政府办公室2025年机关运行经费安排2924375.73元，与上年对比减少342888.51元，减少10.49%，减少的主要原因是屏边县信访局机构改革划出，新增屏边县景区管理服务中心、屏边县检验检测所两家单位，划出及调出人员比新增人员多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边县人民政府办公室资产总额20125889.58元，其中，流动资产2244263.66元，固定资产7893318.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程9883528.24元，无形资产104779.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3007670.73元，其中固定资产增加1572981.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值184479.00元，实现资产处置收入0元；无偿划拨资产16项，账面原值137954.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。

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