屏边县公安局（本级）2025年部门预算

附件1

屏边县公安局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 屏边县公安局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县公安局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

屏边县公安局（本级）2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边县公安局主要职责是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门，是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

（二）机构设置情况

屏边县公安局机关设24个内设机构，包括：政治处、7个派出所、2个监管场所、警务督察大队、国内安全保卫大队、反恐大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、法制大队、出入境大队、巡特警大队、指挥中心、网安大队、科信大队、警务保障室。按其性质，分为综合管理机构、执法勤务机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握中央、省、州、县委政法委工作和公安工作的总要求，紧紧围绕各项安保主线，全面提升防范应对各类风险挑战的水平，坚决防止发生政治安全事件、公共安全事件、暴恐事件、重大安全事故、重大群体性事件和规模聚集上访事件、重大刑事案件和个人极端事件，为屏边经济发展营造安全稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数，因涉及警力配置，属涉密事项。根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

屏边县公安局车辆编制严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改〔2016〕54号）的文件要求，保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35,290,772.45元，其中：一般公共预算35,290,772.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,455,469.87元，增长率为4.30%，增加的主要原因是：在职人员职务职级晋升，人员经费预算总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 35,290,772.45元，其中:本年收入35,290,772.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,290,772.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,455,469.87元，增长率为4.30%，增加的主要原因是：在职人员职务职级晋升，人员经费预算总额增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35,290,772.45元。财政拨款安排支出 35,290,772.45元，其中：基本支出34,890,772.45元，与上年对比增加1,455,469.87元，增长率为4.30%，增加的主要原因是：在职人员职务职级晋升，人员经费预算总额增加；项目支出400,000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出公共安全支出-公安支出27,455,360.92元，主要反映公安事务及管理的支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出4,210,023.68元，主要反映用于行政事业单位离退休和在职人员养老保险缴费单位部分等方面的支出；住房保障支出-住房改革支出2,176,028.64元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；卫生健康支出-行政事业单位医疗1,449,359.21元，主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,767,000.00元，较上年减少20900.00元，下降1.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县公安局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

屏边县公安局2025年公务接待费预算为113,500.00元，较上年减少500元，下降0.44%，国内公务接待批次为280次，共计接待2010人次。

公务接待费预算同比减少的原因是按中央八项规定要厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，减少非必要的公务接待行为，所以公务接待费预算同比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为1,653,500.00元，较上年减少20400元，下降1.22%。其中：公务用车购置费780,000.00元，较上年减少20,000.00元，同比下降2.5%；公务用车运行维护费873,500.00元，较上年减少400元，下降0.02%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为34辆。

公务用车运行维护费用预算同比下降1.22%，下降的原因主要是更新执法用车辆，修理费用降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边县公安局2025年重点项目预算共有3项，共设置绩效指标32条，详细指标见项目支出绩效目标表（本级下达）05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县公安局2025年机关运行经费安排6,363,606.88元，与上年对比减少1,063,168.48元，同比下降14.32%，主要原因在职人员同比下降，导致相应的办公费、水电费、培训费用等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屏边县公安局资产总额82,362,468.11元，其中，流动资产477,359.81元，固定资产40,138,430.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,490,037.82元，无形资产15,256,640.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,741,881.56元，其中固定资产增加2,954,094.1元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值537,600.00元；报废报损资产29项，账面原值447,976.00元，实现资产处置收入4,400.00元；资产使用收入97,217.50元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数据。