中共屏边县委办公室本级——含7家二级预算单位2025年部门预算

监督索引号53252300120100000

中共屏边县委办公室2025年预算公开目录

第一部分 中共屏边县委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共屏边县委办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共屏边县委办公室2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作。

2.负责对党的路线、方针、政策和中央省委、州委、县委的重大决策部署贯彻落实以及县委领导关注的重大问题的贯彻落实。

3.负责督办中央，省委、州委和州委机关交办件，负责起草屏边县贯彻落实州委领导批示情况报告，负责督办县委领导批示和交办件。

4.贯彻落实中央和省州县党委、政府关于农业农村综合改革、乡村振兴发展方针、“三农”资产和部署。

5.贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

6.负责党和国家领导人、省委和州委及上级部门领导到屏边县考察调研的组织安排和接待安全警卫协调。

7.负责中央、省委和省委机关，州委和州委机关在屏边县召开的会议的承办和协调落实。

8.负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络等准备工作，协助县委领导组织会议决定事项的实施；负责县委领导各类重要调研，公务活动的协调安排。

9.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。

10.负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作。

11.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示、报告；负责县委规范性文件的备案审查。

12.负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印制、分发、清退归档和征订工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，负责领导干部外出报备工作。

13.负责县委办公室及所属单位的机构编制，干部人事管理工作，后勤保障服务管理工作。

14.负责县委办公室及县委办管理部门党的政治、思想、组织、作风、制度建设及目标考核管理工作；负责县委办公室党风廉政建设和反腐败工作，党员监督管理工作。

15.负责县委办公室离退休人员的教育引导工作、政治待遇和生活待遇的落实、服务保障工作。

16.负责管理县委机要密码和密码设备，接收、发送机要件、信息件等工作。

17.负责对乡镇和县级党群部门的综合考评工作；负责对各乡镇党委办公室、县委各部门办公室工作进行业务指导。

18.承担县委全面深化改革委员会办公室工作职责。

19.承担县委国家安全委员会办公室工作职责。

20.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构和县委全面深化改革委员会办公室秘书科、县委国家安全委员会办公室秘书科，分别是：秘书科、综合科、办文科、信息科、行政科、财务科、农业农村科、督查科、政策研究科、机要密码科、保密科、保密技术服务中心、档案执法科、档案业务科。

所属单位7个（非独立核算、非独立批复），分别是：团委、妇联、史志办、文联、中华职教社、科协、红十字会。

（三）重点工作概述

1.殚精竭虑服务决策。办文办会促规范，对外下发《关于进一步规范办文办会工作的通知》，组织召开全县办公室系统业务培训会，实时收集发布《代拟稿错情清单》；对内实行文稿“四审四校”、发文“专人全流程负责”和“AB角交叉把关”机制，全面确保规范办文、高效办会。

2.雷厉风行服务发展。坚持“谋在一线、干在前线、冲在火线”，积极主动服务助力全县重大项目建设，牵头推动天然虾青素大健康产业融合发展项目、国土综合整治项目、屏边绿色新型石材项目、矿山安全生产基建工程等重点项目，促成企业全额投资自行购地自行建厂。

3.战督联动服务落实。聚焦重点目标任务清单，开展优化营商环境、为基层减负等督查督办、“四个十大”书面督查。严格执行督导调研集中报备、统一安排制度，创新探索“3453”为基层减负提能增效工作模式。持续深化“十制十战”专班作战模式和“13345”抓落实体系，发挥“反馈圈”作用共为群众解决“身边小事”。

4.严防严守服务安全。一是坚持以国家安全为重点。持续深化拓展贯彻总体国家安全观系列活动，成功承办红河州“4·15全民国家安全教育日”宣传活动集中启动仪式、省“8·7”交流座谈会。二是坚持以防患未然为关键。抓实意识形态（网络意识形态）、网络安全和精神文明创建工作，创新推行机要保密“五个一”工作机制。三是坚持以档案工作为基础。创新建立屏边县“七个一”档案事业发展模式，拍摄《赓续历史文脉 谱写时代华章》《这里是屏边苗族自治县档案馆》宣传视频，动员全县重视档案工作，助推事业发展。

5.用心用情服务民生。始终坚持为民服务初心，探索出乡村振兴“十有”发展机制和挂联帮扶“3376”模式，为挂联村协调乡村振兴工作经费及完善基础设施建设，投入资金助力挂联村稳定持续发展。

6.引育并举服务人才。总结实习实训“十个一”模式，为推进“人才留滇”“人才留屏”，促进屏边事业发展，探索“校地合作”人才培养模式，成功与云南大学签订“云聚”人才校地战略合作协议，挂牌“云聚”人才、“七有七能”党办人实习实训基地和云南大学学生就业创业实习实践基地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位6个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制33人，工勤人员编制7人，事业编制55人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休2人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14892201.39元，其中：一般公共预算14892201.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加359696.19元，增长2.48%，主要原因分析：在职人员人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14892201.39元，其中:本年收入14892201.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14892201.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加359696.19元，增长2.48%，主要原因分析：在职人员人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14892201.39元。财政拨款安排支出14892201.39元，其中：基本支出13962201.39元，与上年对比增加379696.19元，增长2.8%，主要原因分析：人员变动、基本工资调资及工资项目调整；项目支出930000元，与上年对比减少20000.00元，减少2.11%，主要原因分析：县侨联从县委办公室剥离为县委统战部下二级预算单位集中进行财务收支核算，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出9681662.81元，主要用于保障县委办及二级预算单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用等）。

2.科学技术支出452117.2元，主要反映用于科学技术运行支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用等）。

3.社会保障和就业支出3192572.03元，主要反映用于县委办及二级预算单位社会保障就业和离退休支出。

4.卫生健康支出663197.83元，主要用于县委办及二级预算单位开支的单位部分医保经费。

5.住房保障支出902651.52元，主要用于县委办及二级预算单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共屏边县委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320692.54元，较上年增加10666.75元，增长3.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共屏边县委办公室2025年因公出国（境）费预算为37800.00元，较上年减少581.15元，下降1.51%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。

减少原因：严格控制出国访问人数，节约经费开支。

（二）公务接待费

中共屏边县委办公室2025年公务接待费预算为174907.54元，较上年减少2285.67元，减少1.29%，国内公务接待批次为100次，共计接待1200人次。

减少原因：我单位认真贯彻行政机关习惯过紧日子要求和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务、务实勤俭的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共屏边县委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为107985.00元，较上年增加13533.57元，增长14.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费107985.00元，较上年增加13533.57元，增长14.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：原有车辆老化，维修费增高，因此公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共屏边县委办公室严格遵循财政要求及相关规定，高度重视预算绩效管理工作，围绕服务县委中心工作、提升行政效能、保障重点工作落实等核心职能展开，指定专人负责，明确责任分工，建立动态跟踪机制，定期评估资金使用与目标达成情况，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。2025年，我单位将认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，实现项目绩效目标全覆盖，为推动县域经济社会高质量发展做出贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共屏边县委办公室2025年机关运行经费安排1212084.72

元，与上年对比减少66679.14元，主要原因：人员调动变化及相关经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共屏边县委办公室资产总额5365000.00元，其中，流动资产703400.00元，固定资产2224600.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程2437000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少671998.18元，其中固定资产减少711479.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产563项，账面原值267366.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）的资产月报数。

监督索引号53252300120100111