政协屏边县委员会办公室2025年部门预算

第一部分 政协屏边县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 政协屏边县委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

政协屏边县委员会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商：对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

参政议政：对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

机构情况：政协屏边县委员会机关内设提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、办公室8个科级机构。所属单位1个，政协屏边县委员会委员服务中心（非独立核算单位），为政协屏边县委员会办公室所属财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1、召开一次全会、四次常委会、主席会议等会议。

2、加强政治建设，坚持党对政协工作的全面领导。按照新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领推进政协党的各项建设。

3、发挥专门协商机构作用。围绕中心积极协商议政、深化协商形式推动提案工作落实、深入开展“院坝协商”工作。

4、切实关注民生，围绕县委、县政府中心工作，聚焦民生实事做好视察调研，增进群众民生福祉，增强民主监督实效，全力开展以助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴为主要内容的“双助推”行动。

5、扩大团结联谊，广泛汇聚各方力量。深化与各界别人士团结联谊，广泛汇聚团结发展正能量。

6、加强自身建设，提高政协履职水平。切实加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，加强与各级政协组织的沟通联系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9836643.39元，其中：一般公共预算9836643.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少581529.34元，下降5.58%，主要原因分析：一是人员减少，人员经费减少；二是人员公用经费标准比上年低，公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9836643.39元，其中:本年收入9836643.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9836643.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少581529.34元，下降5.58%，主要原因分析：一是人员减少，人员经费减少；二是人员公用经费标准比上年低，公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门财政拨款收入9836643.39元。财政拨款安排支出9836643.39元，其中：基本支出8896643.39元，减少581529.34元，下降6.14%。主要原因分析：一是人员减少，人员经费减少；二是人员公用经费标准比上年低，公用经费减少。项目支出940000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201类02款01项支出6942395.28元，主要反映工资福利、在职人员公用经费，福利费等支出。

201类02款02项支出408000元，主要反映县政协常委、委员活动经费支出。

208类05款01项支出695491.8元，主要反映行政事业单位离退休的支出。

208类05款05项支出838444元，主要反映单位部分养老保险缴费支出。

208类08款01项支出1638元，主要反映遗属补助支出。

210类11款01项支出346261.92元，主要反映行政医疗保险支出。

210类11款02项支出19239.76元，主要反映事业医疗保险支出。

210类11款99项支出35838.55元，主要反映行政事业单位工伤保险及大病医疗保险支出。

221类02款01项支出549334.08元，主要反映住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

政协屏边县委员会办公室2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协屏边县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180000元，较上年减少110000元，下降37.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协屏边县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为60000元，较上年增加60000元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。增加的主要原因是2025年上级部门将带领我单位人员出国交流。因上报因公出国（境）事宜还未批复，故因公出国（境）团组个数及人次以实际发生为准。

（二）公务接待费

政协屏边县委员会办公室2025年公务接待费预算为120000元，较上年减少170000元，下降58.62%。国内公务接待批次为80次，共计接待800余人次。减少的主要原因是我单位严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协屏边县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算坚持量入为出，将项目做细、做实，将具体的项目量化、具体化，并且不定期加强项目跟踪督查和指导，通过绩效情况，加强资金使用的管控，发挥财政资金效益最大化作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款（补助）收入：财政拨款（补助）收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协屏边县委员会办公室2025年机关运行经费安排1095470.96元，与上年对比减少200479.12元，主要原因分析：人员减少，人员公用经费及其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至20243年12月31日，部门资产总额482039.72元，其中，流动资产8937.84元，固定资产467167.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5934.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少60243.76元，其中流动资产增加2632.24元，固定资产减少60991.04元，无形资产减少1884.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53252300113100111