屏边县水务局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目    录

　　第一部屏边苗族自治县水务局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分屏边苗族自治水务局2018年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、部门政府购买服务表

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、部门项目支出绩效目标表

　　十四、部门对下转移支付绩效目标表

　　第三部分屏边苗族自治水务局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出情况说明

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分屏边苗族自治水务局

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　1、基本职能：（1）贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，起草本县有关水务管理的地方性法规、规章草案，通过发布后监督实施；负责拟定全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的完全规划和专业规划，并组织实施。

　　（2）负责统一管理全县水资源（含空中水、地下水、地表水），组织、指导和监督全县计划用水，节约用水的工作，主管全县水库、河道、水域和水电站。主管全县水土保持工作，统一管理全县城乡防汛抗旱工作，制订水务、水利水电行业经济调节措施和全县水务、水利经济发展及年度计划。

　　（3）主管全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水，负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。

　　2、2017年重点工作任务：

　　（1）、水利项目前期工作力度持续加大

　　根据国家政策和投资重点，持续加大前期工作力度，积极争取建设项目、增加项目储备，完成和正在进行一批重点水利工程前期工作。先后完成屏边县7个乡镇自来水厂工程、屏边县53个贫困村饮水保障工程、屏边县2017年农村饮水安全巩固提升工程实施方案报批，并已实现开工建设；完成2018年山区小水网项目建设方案编制上报工作；重点水源工程前期工作取得新进展，桥田水库可行性研究报告等要件已上报到省水利厅备案，凹嘎水库可行性研究报告州发改委已组织专家进行了审查，由于库区涉及基本农田和大围山保护影响区，正在进行协调处理暂无其他进展，新华水库已完成外业测量及地质勘察工作，正在进行可行性研究报告编制。启动新现河舍古冲至马店段防洪治理工程、米者底至营盘水库连通工程前期工作。

　　（2）、重点水源工程扎实推进

　　云洞水库工程于2011年10月开工建设，截至目前，主体工程已全部完工，实现大坝封顶和77户移民安置户分房入住，正在进行附属设施及后续收尾工作，大坝和溢洪道工程已完成单位工程验收，试蓄水370万立方米。累计完成投资25799.90万元，占批复总投资的106.99%。计划今年底完成工程竣工验收，并投入运行使用。

　　营盘水库工程于2015年10月开工建设，截至目前，已完成导流（输水）隧洞、溢洪道施工，大坝填筑风化料及粘土料18.6万立方米，灌浆完成总进尺25528.11米，已启动管理用房建设。累计完成投资5742.06万元。计划今年底大坝填筑实现封顶。

　　大绿树水库工程于2016年11月开工建设，截至目前，已完成导流隧洞施工、进库道路扩建、溢洪道边坡开挖、左右岸坡基础开挖及高边坡喷锚、料场剥离、大坝灌浆盖板浇筑等工程，导流洞回填灌浆236㎡、大坝灌浆实验和固结灌浆总进尺1301米。累计完成投资2687万元。计划今年实现截流并开始填筑坝体。

　　（3）、农村饮水安全工程全面铺开

　　七个乡镇自来水厂工程日供水量达11000立方米，覆盖供水总人口4.5636万人，批复概算总投资7468万元，到位资金4270万元。工程于2016年11月开工建设，截至目前，玉屏、湾塘、新现、和平四个乡镇已开工建设；白河完成招投标工作，已签订施工合同，10月下旬即进场施工；新华正在进行招标准备工作，计划10月17日完成招投标工作；白云已完成征地补偿工作，正在进行初步设计报告编制，确保今年内全部项目开工建设。累计完成投资3500万元。

　　53个贫困村饮水保障工程对全县7个乡镇53个贫困村净水处理厂及管网进行改造，解决5.1518万人饮水安全问题，批复概算总投资14024万元，到位浦发行扶贫基金9817万元。目前玉屏、新现、白河、湾塘四个乡镇项目已开工建设，累计完成投资1260万元。白云、和平、新华三个乡镇已完成实地勘测，计划10上旬完成初步设计报告批复，11月底实现开工建设。

　　2017年农村饮水安全巩固提升工程解决白云、新华、湾塘3个乡镇12个村民小组566户2145人的饮水安全问题。主要建设供水工程5件：其中光伏提水工程1件、市电提水工程1件、自流引水工程3件，实施方案已完成批复，工程批复概算总投资1518万元。目前正在进行招投标准备工作，计划10月30日开标，11月中旬实现开工建设。

　　（4）、农田水利工程有序开展

　　五小水利重点县项目分别于2014-2016年分三个年度实施，工程于2015年1月开工建设，至2016年8月全部建设完成，建设蓄水池306座、铺设管道498.51公里、改造渠道4.9公里、设置灌桩5333个，新增灌溉面积6.04万亩，完成总投资7537.91万元。目前项目正在进行审计，待审计完成后将申请上级部门组织验收。

　　白鹤山中型灌区新建马卫干渠、喜乐干渠总长20.46公里，咪租干管总长9.47公里，控制灌溉面积3.5万亩，批复概算总投资1796.36万元，到位资金1632万元。工程于2015年10月开工建设，目前已完成马卫干渠取水坝支砌，开挖渠道平台6.61公里，浇筑2.30公里；喜乐干渠完成下部明渠5.5公里支砌，中部施工平台开挖8.8公里、支砌1.67公里；咪租干管完成输水管铺设填埋7.9公里及取水坝建设。累计完成投资1350万元。

　　河南片区高效节水灌溉项目实施方案及运行管理机制方案已通过州级专家组审查，实施方案已批复，建设任务1300亩，总投资400.72万元。项目于6月1日开工建设，目前已完成建设任务880亩，完成工程投资235万元，计划12月底完工。

　　（5）、防汛任务形势较为严峻

　　由于受极端天气影响，屏边县2017年汛期普降大雨和暴雨，部分地区多次出现特大暴雨，给广大人民群众的生产生活造成较大影响，部分地区出现人员伤亡，防汛形势较为严峻。截至9月底，全县七个乡镇均不同程度遭受洪涝灾害袭击，受灾人口29404人，农作物受灾面积16861亩，成灾面积11578亩，绝收面积5207亩，减产粮食165吨，公路中断25条次，损坏堤防27处，损坏灌溉设施29处，因洪涝灾害造成直接经济损失2083万元。全县库唐蓄水达375万立方米，比去年同期347万立方米多28万立方米，占全年蓄水计划350万立方米的107%。

　　为做好防汛任务，降低极端天气影响给人民群众生产生活带来的影响，屏边县主要采取以下措施抓好防汛工作：一是加强气象和水情雨情监测预报，并及时发布有关情况，为蓄水提供有效信息；二是多措并举、蓄防结合，正确处理好防洪与蓄水的关系，提前完善防汛抗旱应急预案，积极应对可能出现的旱情、汛情，对蓄水形势作出正确的分析判断，确保2017年蓄水任务圆满完成。

　　（6）、水土保持及水资源保护工作明显加强

　　对云洞水库、营盘水库等项目水土保持方案措施落实进行检查，完成水土流失治理面积14平方公里；加强河道巡查7次，完成红旗水库、大围山水源点两个水源地9次水样水质化验，协商调解水事纠纷1起；组织宣传车辆2辆次，悬挂相关布标5条，发放水法、防洪法等法律法规宣传资料5600余份，前三季度共征收水资源费138.21万元。

　　（7）、全面推行河长制工作有序推进

　　屏边县全面推行河长制工作按照上级要求时间节点有序推进，4月25日前完成了辖区内河湖库现状调查梳理，分级分类制定河湖库及县级以上重要水源地名录、考核名录；6月30日县级制定出台了屏边县全面推行河长制工作方案和县级河长名单；7月30日全县七个乡镇全部制定出台乡镇级全面推行河长制工作方案和河长名单；计划今年底建立水质水量监测体系、市场化治理机制、跨界断面水质不达标上游补偿机制和河长制信息化平台，逐步实现信息上传、指令下达、任务派遣、日常巡查、即时通讯、责任落实、督办考核、应急指挥的信息化管理。

　　（8）、水利工程确权划界工作进展顺利

　　屏边县水利工程确权划界工作进展顺利，2015年9月完成了河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作，编制了《屏边县河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作实施方案》，2017年3月成立了县水务局工作领导小组，4月成立屏边县工作领导小组，5月聘请技术中介服务机构，对屏边县河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作进行技术中介服务。截至目前，作业单位已完成全部水库的地形测量任务，正在进行权属界桩埋设工作。

　　3、机构设置情况

　　屏边县水务局，为屏边县人民政府工作部门，正科级，内设9个科室：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水政水资源科、农村水利科、工程建设管理科、水土保持科、农村水电科和移民开发办公室。同时下设10个事业单位——屏边县水政监察大队、屏边县水利水电工程质量监督管理站、屏边县水土保持预防监督站、屏边县自来水厂公司、屏边县云洞水库管理局、屏边县团坡水库管理所、屏边县大绿树水库管理所、屏边县营盘水库管理所、屏边县红旗水库管理所和屏边县水利水电勘测设计队。

　　二、部门预算编制情况

　　屏边县水务局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

　　（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

　　（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共3个，分别是屏边县水务局机关、红旗水库管理所、屏边县水利水电勘测设计队，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数46人，其中：财政全供养46人；在编实有车辆1辆。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　第二部分屏边苗族自治县水务局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、附表1 财政拨款收支预算总表

　　二、附表2 一般公共预算支出表

　　三、附表3 部门支出预算表（经济科目）

　　四、附表4 基本支出预算表

　　五、附表5 政府性基金预算支出表

　　六、附表6 部门收支总表

　　七、附表7 部门收入总表

　　八、附表8 部门支出总表

　　九、附表9 一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、附表10 政府采购表

　　十一、附表11 政府购买服务表

　　十二、附表12 行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、附表13 项目支出绩效目标表

　　十四、附表14 对下转移支付绩效目标表

　　第三部分屏边苗族自治县水务局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年屏边县水务局预算总收入5,315,984.36元，其中：一般公共预算5,315,984.36元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理的教育收费0元。

　　2018年部门预算总支出5,315,984.36元，其中：基本支出5,315,984.36元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。屏边县水务局机关部门预算总支出2,812,154.00元，屏边县红旗水库管理部门预算总支出574,181.52元，屏边县水利水电勘测设计队部门预算总支出1,929,648.84元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障屏边县水务局机关机构正常运转的日常支出2,628,224.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）183,930.00占基本支出的6.54％。（人均情况由各部门自行确定）.

　　与上年对比基本支出增加141,627.84元，增加原因是正常调资等。

　　2018年用于保障屏边县红旗水库管理所机构正常运转的日常支出558,951.52元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.35％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）15,230.00占基本支出的2.65％。（人均情况由各部门自行确定）.

　　与上年对比基本支出增加37,931.16元，增加原因是正常调资等。

　　2018年用于保障屏边县水勘队机构正常运转的日常支出1,875,998.84元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）53,650.00占基本支出的2.78％。（人均情况由各部门自行确定）.

　　与上年对比基本支出增加328,380.24元，增加原因是正常调资等。

　　（二）项目支出情况

　　2018年用于保障屏边县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，如00开支。与上年对比0。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　四、部门基本支出情况说明

　　屏边县水务局2018年基本支出5,315,984.36元，财政拨款5,315,984.36元，其中一般公共预算5,315,984.36元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：工资福利支出4895839.76元、商品和服务支出252810元和对个人和家庭的补助167334.6元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　屏边县水务局2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，屏边县水务局2018年收支总预算5,315,984.36元。预算收入共5,315,984.36元，主要是一般公共预算拨款收入5,315,984.36元；预算支出共5,315,984.36元，包括：农林水支出3978074.00元，社会保障与就业支出904378.2元，住房保障支出433532.16元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　屏边县水务局财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年屏边县水务局根据无安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，开展无工作，与上年预算数增减变化的原因必须说明。

　　（二）公务接待费

　　2018年屏边县水务局拟安排公务接待费预算4.8735万元，比上年预算数（减少）1.39万元，（下降）0.5%，主要用于接待省州水利部门及各项工作检查组产生的费用，与上年预算数减少是根据县政府要求下降0.5%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年屏边县水务局拟安排公车购置及运行维护费0.475万元，比上年预算数（减少）0.25万元，（下降）0.5%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费0.475万元，比上年预算数（减少）0.25万元，（下降）0.5%，主要用于保障县城乡级勘查工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出与上年预算数减少是根据县政府要求下降0.5%。

　　十、部门政府采购情况说明

　　因年初县级财力有限，年初未编制部门政府采购情况。因此，屏边县水务局无此情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　因年初县级财力有限，年初未编制部门政府采购情况。因此，屏边县水务局无此情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　屏边县水务局2018年无国有资产占用使用。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　屏边县水务局2018年机关运行经费财政拨款未纳入预算。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　屏边县水务局2018年无此项情况。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　屏边县水务局2018年无此项情况。

　　第四部分名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。