屏边县红十字会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　监督索引号53252300376100000

　　目录

　　第一部分屏边县红十字会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分屏边县红十字会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门支出预算表（经济科目）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表(县级)

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分屏边县红十字会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能

　　1.开展《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国献血法》等相关法律、法规的宣传；

　　2.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　3.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义活动；

　　4.开展红十字青少年活动；

　　5.参加国际人道主义援助工作；

　　6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　(二)2018年重点工作介绍

　　1.继续做好宣传工作。以主要搞好“5.8”世界红十字日、“世界急救日”、“12.1”世界艾滋病日等活动为契机，做好人道主义精神宣传和防灾减灾、卫生救护知识等宣传工作，并通过新闻媒体、简报、信息等多种形式，加强对外宣传树形象、树品牌工作，提高红十字会知名度和影响力。

　　2.继续做好“救灾、救护、救助”、社会募捐工作。加强单位与单位、个人与个人之间协调沟通联系，多方谋划，积极探索筹资新渠道，增强救助实力，拓宽救助范围，多为群众办实事，办好事。

　　3.加强自身建设和队伍建设。积极发展机关、学校、企事业单位团体会员、成人会员、青少年会员、志愿者和学校红十字会基层组织、社区红十字服务站，不断壮大红十字队伍和志愿者队伍。争取创办县红十字福利机构，增强经济实体，提高备灾、救灾能力。

　　4.继续抓好救护知识培训工作。根据新形势，研究探索新的路子，大力开展救护技能培训工作，推进卫生救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。

　　5.开展好红十字青少年活动。认真开展红十字青少年活动，从小培养“人道、博爱、奉献精神”。

　　6.积极参与推动无偿献血和器官组织宣传工作。

　　7.继续抓好制度建设和作风建设工作。改进工作作风，积极完善有利于科学发展的长效机制，充分发挥制度内部制约作用，进一步规范管理，做到用制度管人、管事。

　　8.开展好社会和农村服务。积极争取中国红基会的各项救助资金，造福社会弱势群体。

　　9.增强救助实力，积极探索救助新路子。争取创办县红十字福利机构，增强经济实体，提高备灾、救灾能力，争取把屏边县第一个博爱捐赠站建成投入使用。

　　10.继续开展精准脱贫攻坚工作

　　11.做好落户我县的博爱项目建设。

　　二、部门预算编制情况

　　屏边县红十字会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下:

　　（一）指导思想

　　1.全面贯彻党的十九大精神，认真落实县政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算的制度。2018年部门预算编制要求坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度。

　　2.严格控制―般性支出，建立健全厉行节约的长效机制，全面贯彻党的十九大精神，结合深化财政管理体制改和国有资产管理要求，完善相关制度建立健全厉行节约的长效机制。严格控制一般性支出，细化“三公经费”经费”预算编制，严格控制办公楼等建设、装修，以及超标准配置办公设备；严格控制和规范庆典、研讨会等活动，切实控制和降低机关运行成本。

　　3.加强单位“三公经费”管理工作。做好预算信息公开准备工作提高预算透明度。建立健全“三公”经费管理制度，强化预算执行，做好部门预算决算公开工作

　　4.加强单位基础信息的更新和核实工作。对单位人员情况工资情况有变化的，应加大单位基础信息的更新和核实力度，以确保基础信息质量为目标，避免因信息漏报、误报对预算编制造成不利的影响，杜绝虚报、瞒报信息套取财政资金的行为，确保各项基础信息的真实性准确性，为部门预算编制打下坚实的基础。

　　（二）基本原则、总体思路

　　1.加强领导，提高认识。

　　2.部门预算编制工作政策性强，涉及面广，在编制部门预算时应当综合考虑以下因素：

　　(1)年度工作计划和相应支出需求；

　　(2)以前年度预算执行情况；

　　(3)以前年度预算结转和结余情况；

　　(4)资产占有和使用情况；

　　(5)其它因素。

　　3.认真核实单位基础信息。

　　（三）预算编制方法

　　1.收入预算的编制

　　根据上年度实际收入情况和2017年收入增减变动因素，测算2018年取得的各项收入来源，收入预算要按收入类别逐项测算、编制；

　　2.基本支出预算的编制

　　基本支出预算是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利支出：商品和服务支出、对个人和家庭补助支出

　　(1)工资福利支出：工资福利支出包括在职人员的工资、社会保障缴费等；

　　(2)商品和服务支出：商品和服务支出包括一般公用支出、工会经费、会议费、劳务费等；

　　(3)对个人和家庭补助支出：对个人和家庭补助支出包括离退休费、其他补助支出、住房公积金等；

　　3.项目支出预算的编制

　　项目支出预算要以国家和地方法律法规；以国家资金配套的项目；以县委、县政府文件及会议纪要确定的项目；以县委、县政府领导批示的项目、以部门工作需要紧迫的项目做为“立项据”，将项目支出按具体用支情况进行功能分类和经济分类；

　　4.“三公经费”预算的编制

　　三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。认真据实填报“三公”经费预算数包括基本支出和项目支出）按照“三公”经费口径进行填报；

　　三、部门基本情况

　　屏边县红十字会纳入2018年部门预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个，与上年同期相等。部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人。与上年同期相同。在编实有车辆0辆。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年屏边县红十字会预算总收入53.33万元，其中：公共财政预算53.33万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元。

　　2018年部门预算总支出53.33万元，其中：基本支出53.33万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

　　按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－16（款）-01（项）”支出42.34万元，主要反映红十字事业-行政运行（在职人员经费及公用经费）的支出，占总支出的79.40％；列“221（类）-02（款）-01（项）”支出4.12万元,主要反映住房公积金的支出，占总支出的7.73%。“205－0802”“208－0505”支出6.87万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费的支出；无政府性基金。

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障屏边县红十字会机构正常运转的日常支出53.33万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出46.57万元占基本支出的87.32％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出6.77万元）占基本支出的12.69％。对个人和家庭的补助(公积金4.12万元）占基本支出的7.73%，基本支出与上年同期相比增长36.67%.主要工资标准提高。2018年的2万工作经费在职款中的商品和服务支出里列支。

　　（二）项目支出情况

　　2018年用于保障屏边县红十字会项目支出0万元，与上年对比减2万元，下降100%，原因是2018年的2万工作经费在职款中的商品和服务支出里列支。

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　红十字会财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年红十字会无因公出国安排，拟安排出国（境）经费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　2018年屏边县红十字会拟安排公务接待费预算1.78万元，比上年预算数减少0.09万元，下降5%，主要用于接待州县级领导调研，系统内部的工作交流产生的费用，变动原因为预计2018年因公接待人次与比2017年会减少一些。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年屏边县红十字会拟安排公车购置及运行维护费0万元，与上年预算数1.52万元减少1.52万元，变动原因为2018年公务用车已经上缴到车改平台中心，从而产生的公务用车运行费用从其他交通费用中列支。

　　六、非税收入征收计划

　　屏边县红十字会2018年度非税收入主要有银行存款利息收入，和初级卫生救护培训工作费用的收入，每个季度产生的利息收入取得卫生救护培训收入全额上缴国家金库屏边县支库。

　　七、政府采购计划情况

　　本单位2018年没有预算安排政府采购项目

　　八、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　屏边县红十字会2018年机关运行公用经费安排2万元，主要用于保障我会行政工作任务正常运转所需的办公经费、劳务费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　屏边县红十字会2018年无此情况。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　屏边县红十字会2018年无此情况。

　　十、名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300376100111