屏边县爱卫办2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2018年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　六、非税收入征收计划

　　七、政府采购计划情况

　　八、机关运行经费预算情况

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　十一、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）爱卫办基本职能

　　宣传贯彻执行国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，承办县爱卫会的日常事务；研究拟定全县爱国卫生事业发展规划，制定年度工作计划；组织开展群众性的爱国卫生运动，督促、检查爱国卫生工作落实情况；组织开展卫生县城、卫生乡镇、卫生村、卫生单位的创建工作；协调、组织开展农村改厕工作；组织开展以灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的除“四害”活动；指导全县健康教育与健康促进工作；开展控烟工作；负责组织开展爱国卫生月宣传教育活动。承办县委、县人民政府交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作

　　1.继续与全县各相关单位签订巩固创卫目标责任书，确保创卫成果得以巩固发展。

　　2018年，通过与各单位签订巩固国卫目标责任书，进一步强化部门责任，落实目标管理责任制；进一步理顺城区环境卫生管理责任体系，建立分工科学、责权明确、务实高效、运行有序的管理体制，确保城市卫生管理不留空当。2018年我办将进一步加强对乡镇村环境卫生管理，提升城乡居民居住环境。

　　2.在县委、县人民政府的领导下，积极开展城乡环境综合治理各项工作。

　　一是以元旦、春节、卫生月、五一、国庆等重大节假日为载体的开展全民爱国卫生运动城乡环境综合治理。积极组织各乡镇、各机关企事业单位干部职工、村（居）民群众开展以“治理环境卫生脏、乱、差，除‘四害’、卫生防病保健康”为主要内容的环境卫生整治活动。大搞环境卫生，清除卫生死角，种植花草树木，进行绿化、美化、亮化和净化，改变环境卫生面貌。三是进一步规范垃圾点，及时清运，做到日产日清，并进行规范化处理。四是继续组织进行环境消毒、杀虫和蚊、蝇、鼠、蟑螂的消、杀、灭，切断疾病传染源，降低蝇、鼠密度。五是加强公厕的管理和保洁，粪便进行无害化处理。六是进行督促检查，发现问题及时上报处理。通过城乡环境卫生的综合治理，从根本上改变我县城乡的环境卫生面貌。　　

　　3.继续加大监督检查，定期不定期对各单位开展环境卫生整治活动情况进行督促检查和指导。

　　紧围绕国家卫生县城巩固管理工作，充分发挥检查督导职能，积极开展日常卫生检查，借力推进国家卫生县城管理工作上水平。一是按照环境卫生整治日活动的安排，县爱卫办将认真组织办公室人员及县环境卫生监察特派员定期不定期对城区环境卫生进行督导检查。二是根据《县城区卫生巡查制度》继续保持每个星期对县城区的卫生巡查2-3次，发现问题，及时通知整改。通过检查督导，确保城区主次干道卫生整治达标，有效治理背街小巷，进一步巩固提升国家卫生县城管理水平。

　　4.继续开展省州卫生乡镇、卫生村创建申报工作，做到以点带面，点面结合，不断提高全县整体卫生质量。

　　农村环境卫生仍然是我县爱国卫生工作的一个重点，我县农村卫生标准较低，城乡环境卫生反差较大。2018年将加强省州卫生乡镇村创建。将继续以创建省州级卫生乡镇、卫生村和美丽家园建设为载体，深入开展农村环境卫生治理工作。一是进一步建立健全各乡镇的爱卫会组织，并充分发挥其作用。二是结合民族示范乡镇、村创建工作，开展农村环境卫生综合整治，以建立长效管理措施为重点，改变农村卫生面貌，尤其加强城中村环境卫生的治理力度。三是加强指导和督导检查工作力度，巩固完善已获得省级、州级的卫生乡镇卫生村，充分发挥卫生乡镇、卫生村的示范引导作用。

　　5.继续推进全县单位控制吸烟工作，做好各乡镇、各部门无烟单位创建检查督导工作。

　　继续开展无烟单位、无烟医疗卫生单位创建活动，特别是乡镇政府、学校、医院等部门，让更多的单位加入到无烟单位的行列，在巩固已取得成果的基础上，强化机关内部控烟，建立无烟办公场所。强化制度措施，发挥群众和媒体监督作用，积极引导全社会禁烟，使更多的人不吸烟，扩大戒烟队伍。

　　6.继续推进农村改水改厕工作，提高农村卫生厕所普及率。

　　加强对农村饮用水的水质监测工作，确保农村饮用水安全。在之前改厕工作的基础上，继续争取省、州改厕资金，扩大改厕示范村范围，强力推进改厕工作。

　　7.加强爱国卫生宣传工作，认真开展好爱国卫生月等定期宣传活动，营造全社会良好的氛围，提高人民群众的卫生防病意识。

　　2018年，根据省州文件精神，结合我县实际，认真组织好第30个爱国卫生月、第31个世界无烟日、第11个全球洗手日以及第5个世界厕所日等爱国卫生定期宣传活动，通过进一步加大宣传教育工作，动员全民参与，有效遏制一些不文明、不卫生的行为，养成良好的卫生习惯和健康文明的生活方式；进一步降低“四害”密度，有效控制各类疾病的发生和蔓延，促进和推动卫生防病、爱国卫生工作，有效巩固国家卫生县城成果。

　　8.大力开展健康教育活动。采用农民喜闻乐见的宣传方式，教育和引导广大人民群众自觉地投入到“改陋习、讲文明、讲卫生、爱环境、树新风”活动中，改变不卫生的行为和习惯，逐步树立文明健康的生产、生活方式和卫生行为。

　　2018年将继续督导县健康教育所开展健康教育宣传。组织全县干部职工开展一次健康知识竞赛活动；继续在电视上开设健康专栏，定期播放健康专题片，使城乡群众的健康知识知晓率继续保持在85%以上，健康行为形成率达85%以上。

　　9.认真组织开展2018年春秋季病媒生物防制工作，坚持继续加强监督和指导各单位做好除“四害”的日常防治工作。

　　坚持采取以环境整治为主、药物消杀为辅，突击与经常、治标与治本、科学指导与督促检查相结合的方法，抓好除“四害”工作。一是集中开展春季和秋季两次统一灭鼠行动，结合卫生村镇创建活动，大力开展病媒生物防制工作。二是加强对城乡病媒生物防制工作的督导。通过开展大规模统一行动，努力巩固灭鼠、灭蟑、灭蝇成果，进一步提高居民健康水平。

　　10.协同相关部门加大依法管理力度，加大对城镇乱摆摊点、占道经营、破坏市政设施、阻塞交通、乱涂乱写、乱贴乱画等现象的打击和清理力度。

　　为进一步提升县城区街道环境卫生管理工作水平，巩固城区环境卫生综合治理成果，2018年将继续协同城建、交警、市场监督管理、卫计局综合执法局等部门继续开展整治城区卫生、食品安全、交通秩序等一系列行动。

　　11.不断完善城乡环境卫生管理长效机制，做好国家卫生县城巩固工作。

　　为使爱国卫生工作形成经常化、制度化，爱卫办将加强督导检查，使每周巡查制度、季度考评制度等长效管理制度得到全面落实，实现制度化、经常化管理。针对当前全县主要街道保洁、执法不到位等现象，爱卫办将有针对性的解决一些实际问题，真正落实卫生责任制。

　　12.加强自身建设，努力完成2018年度工作目标任务。

　　爱卫办在高标准完成本职工作的基础上，根据省、州、县专教办要求，精心制订实施方案，及时进行动员部署，突出学习重点、丰富学习形式、确保学习效果，认真做好深入开展好各类专题教育活动工作，同时，全力完成县委、县政府交办的其他各项工作，为我县的经济和社会发展作出积极贡献

　　二、部门预算编制情况

　　（一）预算编制的指导思想

　　中央部门预算编制工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持依法理财、统筹兼顾。

　　（二）预算编制原则

　　一是坚持实行综合预算的原则。

　　二是坚持贯彻落实八项规定，降低行政运行成本的原则。

　　三是坚持加强项目支出管理原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为事业单位。部门在职在编实有人数2人，其中：财政全供养2人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年县爱卫办预算总收入24.32万元，其中：一般公共预算24.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

　　2018年部门预算总支出24.32万元，其中：基本支出24.32万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列2080505款支出2.95万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、2100499款支出15.21万元，主要反映其他公共卫生的支出、2210201款支出1.77万元，主要反映住房公积金的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障我办机关机构正常运转的日常支出24.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18.03％。与上年对比减少3.35万元，主要是由于2017年我办人数较上年减少一人，故预算数减少。

　　（二）项目支出情况

　　2018年用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比下降100%，减少原因是预算调整至基本支出。

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　县爱卫办财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年爱卫办不安排出国（境）经费预算。与上年相同。

　　（二）公务接待费

　　2018年县爱卫办拟安排公务接待费预算1.9万元，比上年预算数增加（减少）0.1万元，增长（下降）5%，主要用于接待对上级各相关部门对我单位实施监督、检查、考核、验收所产生的用餐费等费用，对基层工作人员开展培训及相关工作所产生的用餐费等费用，与上年对减少的原因为严格贯彻落实中央八项规定，缩减经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　由于进行公务用车改革，改为向公务用车保障中心租车产生租车费为其他交通费，不再产生车辆运行维护费。与上年相同。

　　六、非税收入征收计划

　　县爱卫办无相关工作

　　七、政府采购计划情况

　　2018年县爱卫办无政府采购计划。

　　八、机关运行经费预算情况

　　我单位2018年机关运行经费预算数为4.39万元，主要构成是：一般公用经费2.4万元、公务交通补贴1.8万元、在职人员公务接待费0.1万元、培训费0.01万元、工会经费0.07万元、福利费0.01万元。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，部门资产总额12.22万元，其中，流动资产3.49万元，固定资产8.73万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　我单位无此情况。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。