屏边县教育局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　第一部分屏边县教育局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分屏边县教育局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分屏边县教育局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第四部分名词解释

　　第一部分屏边县教育局

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　屏边县教育局是县政府主管教育工作的职能部门，主要职责是在县委县政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全县的教育改革和发展；综合管理全县的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育工作；依法加强对全县各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）屏边县教育局2018年部门预算的指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的方针、政策。基本原则是：坚持积极稳妥，实事求是。坚持量入为出，确保收支平衡。坚持厉行节约，控制一般性支出。坚持规范管理，提高资金使用绩效。总体思路：一是保持预算编制政策的连续性，二是提高预算编制的统一性，建立健全统一的基本支出定员定额标准体系，提高预算资金配置效率和使用效益。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县教育局2018年部门预算编报的单位共8个，分别是屏边县教育局机关、屏边县机关幼儿园、屏边县玉小民小、屏边县一中民中，屏边县民族高级中学、屏边县民族职业高级中学、屏边县教师进修学校、屏边县青少年学生校外活动中心。其中行政单位1个，其他事业单位7个。

　　2018年教育局机关共有在职职工51人，其中：行政在职职工17人，事业在职职工34人，共有退休人员20人，其中行政退休10人，事业退休10人；在编实有车辆0辆。屏边县幼儿园在职在编实有人数46人，其中：专业技术人员40，工勤人员6人。离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。屏边县玉小民小在职在编实有人数135人，其中：专业技术人员134，工勤人员1人。退休人员90人。屏边县第一中学在职在编实有人数285人，退休人员90人。屏边职中预算实际在编人数32人，退休6人。教师进修学校在职在编实有人数19人，其中：财政全供养19人；在编实有车辆0辆。离退休人员17人，其中：离休0人，退休13人。屏边县青少年学生校外活动中心在职在编实有人数6人，退休人员0人。

　　第二部分屏边县教育局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、附表1 财政拨款收支预算总表

　　二、附表2 一般公共预算支出表

　　三、附表3 部门支出预算表（经济科目）

　　四、附表4 基本支出预算表

　　五、附表5 政府性基金预算支出表

　　六、附表6 部门收支总表

　　七、附表7 部门收入总表

　　八、附表8 部门支出总表

　　九、附表9 一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、附表10 政府采购表

　　十一、附表11 政府购买服务表

　　十二、附表12 行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、附表13 项目支出绩效目标表

　　十四、附表14 对下转移支付绩效目标表

　　第三部分屏边县教育局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年教育局收入预算总额为7475.36万元，与上年相比减少176.12万元，减少的原因主要是工资福利支出减少。其中：财政拨款（补助）7475.36万元。无政府性基金。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　2018年教育局支出预算总额为7475.36万元，与上年相比减少176.12万元，减少的原因主要是工资福利支出减少。其中：基本支出7475.36万元，占总支出的100％。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　501机关工资福利支出71064178.2元，其中：

　　50101工资资金津补贴54330111元；

　　50102社会保障缴费10,458,792.00元；

　　50103住房公积金6,275,275.20元。

　　502机关商品和服务支出1,467,550.00元。其中：

　　50201办公经费1,155,290.00元；

　　50203培训费22,960.00元；

　　50206公务接待费287,000.00元；

　　50299其他商品和服务支出2300元。

　　509对个人和家庭的补助支出2,221,873.32元。其中：

　　50901社会福利和救助75,210.48元；

　　50902助学金296638.00元；

　　50905离退休费1850024.84元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　2018年预算支出7475.36万元，项目支出0元。其中：

　　301工资福利支出24433812.00元；

　　302商品和服务支出1467550.2元；

　　303对个人和家庭的补助支出2221873.32元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　2018年用于教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7475.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的31％。与上年相比减少172.16万元，减少的原因主要是工资福利支出减少。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　2018年教育局收入预算总额为7475.36万元，与上年相比减少176.12万元，减少的原因主要是工资福利支出减少。其中：财政拨款（补助）7475.36万元。无政府性基金。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　屏边县教育局2018年无政府性基金预算支出情况。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　2018年教育局收入预算总额为7475.36万元；2018年预算支出7475.36万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年用于教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7475.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的31％。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年预算支出7475.36万元，项目支出0元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类：“205（类）－01（款）-01”支出519.67万元，主要反映在职人员的基本支出。“205（类）－01（款）-99”支出351.19万元，主要反映在职人员的基本支出。“208（类）－05（款）-01”支出124.39万元，主要反映离退休人员的基本支出。“208（类）－05（款）-02”支出184.84万元，主要反映离退休人员的基本支出。“208（类）－08（款）-02”支出2.49万元；主要反映伤残抚恤；“221（类）－02（款）-01”支出57.68万元，主要反映在职人员住房保障的支出。205（类）－02（款）-01”支出402.91万元，主要反映在职人员的基本支出。 “208（类）－05（款）-02”支出104.32万元，主要反映离退休人员的基本支出。“221（类）－02（款）-01”支出45.82万元，主要反映在职人员住房保障的支出。205（类）－02（款）-02”支出1260.42万元，主要反映在职人员的基本支出。“208（类）－05（款）-02”支出301.62万元，主要反映离退休人员的基本支出。“208（类）－08（款）-01”支出1.94万元，主要反映死亡抚恤；“221（类）－02（款）-01”支出142.87万元，主要反映在职人员住房保障的支出。205（类）－02（款）-03”支出2800.99万元，主要反映在职人员的基本支出。 “208（类）－05（款）-02”支出589.39万元，主要反映离退休人员的基本支出。“208（类）－08（款）-01”支出3.12万元，主要反映死亡抚恤；“208（类）－08（款）-02”支出1.79万元；主要反映伤残抚恤；“221（类）－02（款）-01”支出313.14万元，主要反映在职人员住房保障的支出。205（类）－02（款）-04”支出340.30万元，主要反映在职人员的基本支出。 “208（类）－05（款）-02”支出71.80万元，主要反映离退休人员的基本支出。“221（类）－02（款）-01”支出38.85万元，主要反映在职人员住房保障的支出。205（类）－03（款）-04”支出207.31万元，主要反映在职人员的基本支出。 “208（类）－05（款）-02”支出52.86万元，“208（类）－08（款）-01”支出1.58万元，主要反映死亡抚恤；主要反映离退休人员的基本支出。“221（类）－02（款）-01”支出23.23万元，主要反映在职人员住房保障的支出。205（类）－08（款）-01”支出519.67万元，主要反映在职人员的基本支出。 “205（类）－01（款）-99”支出53.98万元， “221（类）－02（款）-01”支出6.04万元，主要反映在职人员住房保障的支出。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年预算数里不含日常公用经费，上年经费日常公用经费支出包括2016年结余结转数，本年预算只包括本年度经费。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　屏边县教育局无项目支出预算情况。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　一、屏边县教育局2018年“三公”经费财政拨款预算安排46.86万元（含：教育局机关、县幼儿园、玉小民小、第一中学、民族中学、职业高级中学、进修学校、青少年学生校外活动中心），其中，安排因公出国（境）费0万元，公务接待费33.15万元，公务用车购置及运行维护费13.71万元。

　　二、机关运行经费执行情况说明，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年教育局拟安排公车购置及运行维护费9.5万元，比上年预算数减少2.08万元，下降20.8%，其中：购置经费0万元，与上年预算数一致；运行维护费9.5万元，比上年预算数减少2.08万元，下降20.8%，与上年预算数减少的主要原因是：教育局机关2017年在编实有车辆3辆；2017年报废1辆，1辆调整到公务用车平台使用，所以公务用车运行维护费相应减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年教育局拟安排公务费预算33.15万元。主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县市教育系统到我县考察、调研、学习；各学校来局机关报送材料、开会、培训等所产生的费用。变动主要原因：减少不必要的会议，合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。

　　十、部门政府采购情况说明

　　政府采购情况。屏边县教育局2018年政府采购货物预算暂未作安排万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　暂时未作安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　(1).截至2017年12月31日，资产合计5,441.53万元。其中：流动资产4,957.88万元，占资产总额的91.11%；固定资产483.65万元，占资产总额的8.89%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

　　(2)国有资产占用使用情况说明：全部为单位办公用，没有出现浪费，保证是国有资产的有效使用。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　非税收入征收计划

　　2018年屏边县教育局机关计划征收考试教务费26.00万元；利息入10.00万元；房屋出租收入6.00万元。屏边县幼儿园计划征收13个班级,幼班2个、中班4个、大班3个，小班4个，学生数444人左右，预算纳入预算管理非税收入126.00万元。屏边县第一中学预算纳入预算管理非税收入86.00万元。

　　十四、重点绩效评价结果等预算绩效情况：2018年经费预算，主要保证职工工资、各单位工作正常运转、各中小学后勤保障，197人后勤工作人员的工资支出，为各中小学能顺利的完成教学任务，让学生伙食有保障。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

　　十五、财政部门已及时批复，并以予公开。

　　十六、州对下转移支付绩效目标表

　　教育局无此情况。

　　十一、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　屏边县教育局

　　2018年4月27日