屏边县科学技术协会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　屏边县科学技术协会（简称县科协）是由县级学会、协会、研究会、县属企业事业单位科协和乡镇科协、农村专业技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委的组成单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量，业务工作接受州科协指导。

　　（一）组织各族科技工作者为全县经济社会发展服务，推动科教兴县战略和可持续发展战略的实施；面向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。

　　（二）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，采取“农科教”等结合的多种形式，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

　　（三）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县各民族科学文化素质。

　　（四）为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

　　（五）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，组织有关人员参与科技政策的制定和社会事务的政治协商、科学决策论证、提出政策建议、民主监督和献计献策活动工作。为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。

　　（六）组织科技工作者开展推广先进技术、科技咨询和中介服务，参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。

　　（七）开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与越、缅邻国民间科技组织的联系。

　　（八）依照科协章程，加强对所属团体、学会、协会、的管理和服务，加强所属团体间的联系，对各乡（镇）科协进行业务指导、组织管理、指导县级自然科学学会、协会、研究会；发展同县外科技团体和科技工作者的联系和友好交往。

　　（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、部门预算编制情况

　　(一)、2018年部门预算编制指导思想。屏边县科学技术协会2018年部门预算编制坚持依法理财、统筹兼顾。紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证县委各部门方针政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制；坚持改革创新，完善预算分配机制，推进基本支出和项目支出改革，深化政府采购改革；坚持科学管理，完善预算管理体系，加强预算监督，推进预算管理，提高预算透明度。

　　(二)、部门预算编制工作重点。认真贯彻落实县委、县政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求。从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制和批复，规范公务用车管理，严控行政成本。

　　(三)、2018年部门预算编制原则。1.收支平衡原则。部门预算的编制要符合《中华人民共和国预算法》等国家法律、法规的规定，按照现行的各项财务规章制度，结合县委各部门的职责范围、行政工作开展合理地编制收入、支出预算。2.公共财政原则。部门预算编制要厉行节俭，优先保证履行公共服务职能的需要，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序，优先安排县委各部门行政工作中关系国计民生和社会发展与稳定的项目。3.综合预算原则。加大综合财政预算力度，对各种财政性收支严格按收支两条线管理，统筹安排，统一编制综合预算。4.依法理财原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的规定，严格按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容，科学合理编制预算。要依法接受人大对预算的审查监督，提高依法理财水平。

　　(四)、2018年部门预算编制要求。屏边县科学技术协会高度重视2018年部门预算编制工作，加强领导，精心组织，认真落实预算编制的各项要求，确保2018年部门预算编制工作顺利完成；确保部门预算的真实性和完整性，部门预算中各项收入要做到充分、合理预计，力求准确，各项支出要真实、完整反映，不虚报，部门预算编制说明真实、详细。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是科协，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人；在编实有车辆0辆。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年屏边县科学技术协会预算总收入63.17万元，其中：一般公共预算8万元,科学技术支出43.63万元，社会保障和就业支出7.21万元，住房保障支出4.33万元。

　　2018年部门预算总支出63.17万元，其中：基本支出63.17万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“201(类—31（款）”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出8万元,“206（类）-07（款）”支出，主要反映机构运行支出43.63万元，“208（类）-05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出7.21万元，“221（类）-02（款）”款支出，主要反映住房保障支出4.33万元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障屏边县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出63.17万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的21.39％。与上年对比增长80.8%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项经费支出0元。与上年对比下降100%，减少原因是预算调整至基本支出。

　　五、2018年城镇拨款“三公”经费预算情况

　　本机构财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）用公出国（境）经费

　　无

　　（二）公务接待费

　　2018年本机构拟安排公务接待费预算6万元，比上年预算数增加6万元，增长100%，主要用于接待公务事务开支产生的费用，增加原因是2016年县委各部门未分开做账，无法分别统计各部门“三公”经费。故2017年科协“三公”经费统一在县委办中预算及反映，2018年因为分开做账同时科协支出科目变更所以现单独预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　六、非税收入征收计划

　　无

　　七、政府采购计划

　　无

　　八、特别说明

　　2017年县委（各单位）分开做账，科协预算科目变更于是产生2018年“三公”经费预算。

　　屏边县科学技术协会

　　2018年3月16日