屏边县市场监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2018年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　六、非税收入征收计划

　　七、政府采购计划情况

　　八、机关运行经费预算情况

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　十一、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　屏边苗族自治县市场监督管理局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂屏边苗族自治县人民政府食品安全委员会办公室牌子。主要职责是：贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策，负责市场监督管理和行政执法工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；推动建立落实食品药品安全企业责任主体、县人民政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；负责企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理工作；负责市场经济秩序监督管理；负责商标和广告监督管理工作；负责合同监督管理工作；负责保护消费者合法权益工作；承担县人民政府食品安全委员会日常工作；负责食品安全的监督管理；负责药品、医疗器械和化妆品的监督管理；负责质量监督管理工作；负责管理计量认证认可工作；负责标准化管理工作；负责特种设备安全监察工作；负责相关市场领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　屏边苗族自治县市场监督管理局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下。一是指导思想和总体思路。按照县财政局预算的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公经费”，有效降低行政运行成本，保障县市场监管局工作顺利进行。二是基本原则及编制方法。遵循真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要。合法性原则。收入要合法合规。支出符合相关规章制度。稳妥性原则、重点性原则、完整性原则。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》及相关法律法规。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是屏边苗族自治县市场监督管理局，为行政单位。部门在职在编实有人数58人，其中：财政全供养58人；在编实有车辆6辆。离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年屏边县市场监督管理局预算总收入6996984.67元，其中：一般公共预算6996984.67元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理的教育收费0元。预算总收入比上年减少5%，原因是2017年预算收入包含了退休人员退休费，自退休费归入社保发放后，2018年预算不再做此项收入，故2018年预算总收入比上年减少。

　　2018年部门预算总支出6996984.67元，其中：基本支出6996984.67元，占总支出的100％，项目支出0元。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出-5063537.25元”支出，主要反映在职人员的基本工资及各项津补贴支出；“社会保障和就业支出－1399110.82元”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休费用的支出；“医疗卫生和计划生育支出－30000元”支出，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务和食品药品监督管理事务的行政运行支出、“住房保障支出－504336.60元”支出，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障县市场监管局机构正常运转的日常支出5792074.85元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％。对个人和家庭的补助占基本支出的7%，主要为离退休人员的离退休费及遗属人员生活补助。与上年对比增加。

　　（二）项目支出情况

　　2018年县市场监督管理局项目预算经费0元。

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　屏边苗族自治县市场监督管理局财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年县市场监管局，拟安排出国（境）经费预算0万元，我单位无此预算。

　　（二）公务接待费

　　2018年县市场监管局拟安排公务接待费预算12.35万元，比上年预算数减少0.65万元，下降5%，主要用于接待上级单位到我县进行各项专项检查、指导工作等产生的费用。比上年预算数减少的原因是我单位严格按照财政局要求，实行厉行节约，接待费必须比上年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年屏边县市场监管局拟安排公车购置及运行维护费14.25万元，比上年预算数减少0.75万元，下降5%，其中：购置经费0万元，与上年预算数对比无变化；运行维护费14.25万元，比上年预算数减少0.75万元，下降5%，主要用于保障屏边县城区及各乡镇工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年预算数减少的原因是我单位严格按照财政局要求，实行厉行节约，公务用车购置及运行维护费必须比上年减少。

　　六、非税收入征收计划

　　七、政府采购计划情况

　　2018年县市场监管局拟计划政府采购金额0元，我单位无此项预算。

    1.机关运行经费预算情况

　　我单位2018年机关运行经费预算数为665470元，主要构成是：一般公用经费133300元、车辆经费30000元、公务交通补贴417000元、在职人员公务接待费29000元、培训费2320元、工会经费20300元、福利费2550元、离休人员特需费1000元、业务专项配套资金30000元。

    1.国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，部门资产总额10370343.05元，其中，流动资产2607432.42元，固定资产7762910.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　我单位无此情况。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。