屏边县档案局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目  录

　　第一部分屏边县档案局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分屏边县档案局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分屏边县档案局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　第一部分屏边县档案局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

　　2.依照《中华人民共和国档案法》及国家有关法律、法规，制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

　　3.对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督和检查。

　　4.依法对违反《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》等法律法规的行为进行调查和处罚。

　　5.负责对全县档案干部的教育、培训及开展档案宣传、档案学理论研究、档案保护与现代化管理技术研究工作。

　　6.对全县各机关、人民团体、企事业单位和其他组织的文件、材料的收集、整理、归档工作进行指导，按照上级档案业务部门的要求，负责组织开展档案馆及机关、人民团体、企事业单位的档案目标管理工作。

　　7.依法按规定接收、征集应当进馆的档案、资料。

　　8.对馆藏档案进行规范化、科学化管理和安全管理，对破损档案进行修复。

　　9.向领导和各部门、社会各方面提供利用档案，努力开发馆藏档案信息资源，为经济建设、社会进步、民族团结服务。

　　10.继续巩固和发展计算机管理成果，与省、州建立档案目录中心。

　　11.研究并组织实施馆藏档案、资料管理、保护利用等方面的现代化。

　　12.利用馆藏档案资源，结合县委、县政府中心工作，编辑出版专题，为领导科学决策提供信息服务。

　　13.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）主要工作

　　1.继续加大档案法律法规的宣传力度，抓好档案法制建设。

　　2.抓好档案接收和馆藏档案管理工作，确保国家档案安全、完整。

　　3.加大档案行政执法检查力度，促进档案工作有序开展。

　　4.抓好档案业务指导，加强信息化建设，指导好全县纸质档案与电子档案配套管理工作，不断完善档案信息网站建设。

　　5.认真做好档案查借阅服务利用工作。

　　6.加强档案管理队伍能力建设。进一步提高全局干部职工的政治、业务素质，加强政治、业务学习，加大行业内部的联系，提高业务水平，着力提高干部职工的工作积极性、主动性、自觉性。

　　7.加强对档案馆建设工作的领导，确保配套资金足额到位，为档案馆建设提供根本保障。

　　8.完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：

　　以科学发展观为统领，全面贯彻稳中求进的总基调，认真落实积极的财政政策和县委、县政府的决策部署，进一步深化部门预算改革，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，促进预算公开透明。

　　基本原则：

　　（一）实事求是、积极稳妥的原则。做到量入为出，以收定支，收支平衡。

　　（二）厉行节约、讲究绩效的原则。

　　（三）规范编制、科学合理的原则。

　　编制方法：

　　将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

　　总体思路：

　　紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束

　　三、预算单位基本情况

　　屏边县档案局为屏边县人民政府直属的正科级参照公务员法管理的事业单位，内设3个科室,即办公室、法规指导股、档案管理股。屏边县档案局编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制15人，其中：行政编制9人，事业编制：6人。在职实有15人，其中财政全供养15人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有0辆。

　　第二部分屏边县档案局2018年部门预算表（附件14张）

　　一、附表1 财政拨款收支预算总表

　　二、附表2 一般公共预算支出表

　　三、附表3 部门支出预算表（经济科目）

　　四、附表4 基本支出预算表

　　五、附表5 政府性基金预算支出表

　　六、附表6 部门收支总表

　　七、附表7 部门收入总表

　　八、附表8 部门支出总表

　　九、附表9 一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、附表10 政府采购表

　　十一、附表11 政府购买服务表

　　十二、附表12 行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、附表13 项目支出绩效目标表

　　十四、附表14 对下转移支付绩效目标表

　　第三部分屏边县档案局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　屏边县档案局2018年财政拨款收支总预算202万元。

　　财政拨款预算总收入为202万元，其中：一般公共预算收入202万元，占总收入的100%，与上年预算对比增加6万元，增加的主要原因是2018年预算数里工资等增加。

　　支出为202万元，其中：一般公共预算支出155万元，占总支出的76.73%；社会保障与就业支出31万元，占总支出的15.35%；住房保障支出16万元，占总支出的7.92%；与上年对比增加6万元，增加的主要原因是2018年预算数里工资等增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　屏边县档案局2018年一般公共预算财政拨款支出202万元，比上年执行数增加6万元，其中基本支出202万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2012601款2018年预算数为155万元，较上年执行数增加14万元，主要是2018年预算数增加了公务交通补贴及人员工资增加。

　　2. 2080501款2018年预算数为2万元，较上年执行数减少35万元，主要是退休人员移交机关事业养老中心管理，退休人员统筹内部分不在部门上发放，财政只承担统筹外部分，财政预算安排支出减少。

　　3. 2080502款2018年预算数为2万元，较上年执行数减少1万元，主要是退休人员移交机关事业养老中心管理，退休人员统筹内部分不在部门上发放，财政只承担统筹外部分，财政预算安排支出减少。

　　4. 2080505款2018年预算数为26万元，较上年执行数增加26万元，主要是本年预算为全年度的单位部分养老保险，加之缴费基数增加，财政预算支出相应增加。

　　5. 2080801款2018年预算数为1万元，较上年执行数相同。

　　6. 2210201款2018年预算数为16万元，较上年执行数增加1万元，主要是工资增加，住房公积金缴费基数相应增加，所以支出数增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　屏边县档案局2018年财政拨款支出总计202万元。部门预算支出202万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出179万元，商品和服务支出19万元，对个人和家庭的补助4万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　屏边县档案局2018年基本支出202万元，财政拨款202万元，其中一般公共预算202万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出179万元，主要包括：基本工资58万元，津贴补贴62万元，奖金5万元，绩效工资12万元，机关事业单位基本养老保险缴费26万元，住房公积金16万元。

　　商品和服务支出19万元。

　　对个人和家庭的补助4万元，主要包括：退休费3万元，抚恤金1万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　屏边县档案局2018年无政府性基金预算支出情况。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，屏边县档案局2018年收支总预算202万元。预算收入共202万元，主要是一般公共预算拨款收入202万元；预算支出共202万元，包括：一般公共服务支出155万元，社会保障与就业支出31万元，住房保障支出16万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　屏边县档案局2018年收入预算202万元，其中2010601款收入155万元，占76.72%；280501款收入2万元，占1%；2080502款收入2万元，占1%；2080505款收入26万元，占12.86%；2080801收入1万元，占0.50%；2210201款收入16万元，占7.92%；2018年收入预算比去年增加6万元，增加的主要原因是2018年预算数里工资等相应增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出202万元。本级财力安排支出202万元，其中，基本支出202万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2010601款支出155万元；2080501款支出2万元；2080502款支出2万元；2080505款支出26万元；2080801款支出1万元； 2210201款支出16万元。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　屏边县档案局无项目支出预算情况。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　屏边县档案局2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.2万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.1万元，减少的主要原因:一是公车改革，车辆为0；二是减少不必要的会议，合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年因公出国（境）费预算数0万元，与2017年相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年相同；运行维护费0万元，比2017年预算减少1万元，变动主要原因公车改革，车辆为0。

　　（三）公务接待费

　　2018年公务接待费预算数3.2万元，比2017年预算减少0.1万元，变动主要原因：减少不必要的会议，合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。

　　十、部门政府采购情况说明

　　屏边县档案局无此情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县档案局无此情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，屏边县档案局国有资产总额406万元，其中：流动资产361万元，固定资产45万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　屏边县档案局，2018年机关运行经费财政拨款预算19万元，较2017年机关运行经费财政拨款预算增加14万元，主要原因是2018年机关运行经费中增加了公务交通补贴。

　　（二）项目支出绩效目标

　　屏边县档案局2018年无此情况。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　屏边县档案局2018年无此情况。

　　（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　屏边县档案局2018年无此情况

　　第四部分名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。