屏边县委党校2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　第一部分中共屏边县委党校概况

　　一、主要职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分部门预算编制情况

　　第三部分中共屏边县委党校2018年部门预算表

　　一、《屏边县委党校2018年财政拨款收支预算总表》-公开表1

　　二、《屏边县委党校2018年一般公共预算支出表》-公开表2

　　三、《屏边县委党校2018年部门基本支出预算表按经济分类》-公开表3

　　四、《屏边县委党校2018年中共屏边县委党校部门“三公”经费预算财政拨款情况表》-公开表4

　　五、《屏边县委党校2018年政府性基金预算支出表》-公开表5

　　六、《屏边县委党校2018年部门收支总表》-公开表6

　　七、《屏边县委党校2018年部门收入总表》-公开表7

　　八、《屏边县委党校2018年部门支出总表》-公开表8

　　第三部分中共屏边县委党校2018年部门预算况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 中共屏边县委党校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中共屏边县委党校是县委直属事业机构，是县委培训教育干部的学校。其职能任务是：

　　1.对我县科级以下各级不同层次党员干部进行理论培训。

　　2.培训中青年后备干部。

　　3.协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核 、考察 。

　　4.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表

　　重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大部署和决策。

　　5.及时完成县委安排的阶段性培训工作。

　　6.进行社会调研，撰写调研文章，为县委决策提供服务。

　　7.举办学历函授教育培训班，系统的提高党员干部素质。

　　（二）2018年重点工作任务介绍

　　2018年，中共屏边县委党校以党的十九大精神为引领，紧紧抓住队伍管理、教育教学、科研资政、基础设施、对外宣传五个重点，落细落小，狠抓工作落实，具体抓好以下10个方面的工作：

　　1.抓好十九大精神的学习宣传贯彻落实工作和 “不忘初心、牢记使命”主题教育。继续采取集中宣讲、举办专题培训班、开展专题研讨等方式，抓好党的十九大精神的学习宣传贯彻落实工作。按照上级的部署要求，坚持问题导向，落细落小、不打折扣，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　2.抓好各类培训班的举办。要注重从教师安排、学员管理、后勤保障等各个方面细化出工作方案，以更高标准、更严要求办好各类培训班。

　　3.抓好“集中学习暨工作例会制度”的执行。要通过采用集中学习、集中备课、集中试讲的方式，不断加强理论知识学习，不断增强教学水平。

　　4.抓好科研资政工作。要加强科研管理制度创新，积极推进教学科研资政一体化，坚持以教学带科研、以科研促教学，努力做到教学出题目、科研做文章、成果进课堂。

　　5.抓好干部职工管理办法的制定和实施。严格规范落实干部职工管理办法，坚持以制度管人、用制度管事，将党校各项工作纳入制度化、规范化轨道。

　　6.抓好基础设施建设。根据“345”总体工作思路当中的“建设要有新变化”目标，要力争启动学员食堂建设。并力争将进校道路和学员公寓建设列入县级规划盘子。

　　7.抓好党建和党风廉政建设工作。执行好“三会一课”、民主集中制、专题民主（组织）生活会、“三公开”等制度，加强师德师风教育，强化干部职工管理，确保全体干部职工的长期纯洁。

　　8.抓好对乡镇党校的工作指导。把对乡镇党校的工作指导放在心上、抓在手上、落实在行动上，促进乡镇党校作用发挥。

　　9.抓好宣传工作。积极组织撰写上报有关我校工作开展情况的信息，并认真做好“苗乡党校”微信公众号的“扩粉”工作和信息宣传工作。

　　10.抓好脱贫攻坚工作。按照工作部署，扎实做好脱贫攻坚工作。中共屏边县委党校要进一步利用自身优势，为脱贫攻坚工作培养一批批坚实的干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　中共屏边县委党校纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人（公务员1人，事业人员11人）；在编实有车辆0辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　三、部门预算编制情况

　　中共屏边县委党校编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下:

　　（一）指导思想

　　1.全面贯彻党的十九大精神，认真落实县政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算的制度。2018年部门预算编制要求坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度。

　　2.严格控制―般性支出，建立健全厉行节约的长效机制，全面贯彻《党的十九大》文件精神，结合深化财政管理体制改和国有资产管理要求，完善相关制度建立健全厉行节约的长效机制。严格控制一般性支出，细化“三公经费”经费”预算编制，严格控制办公楼等建设、装修，以及超标准配置办公设备；严格控制和规范庆典、研讨会等活动，切实控制和降低机关运行成本。

　　3.加强单位“三公经费”管理工作。做好预算信息公开准备工作提高预算透明度。建立健全“三公”经费管理制度，强化预算执行，做好部门预算决算公开工作

　　4.加强单位基础信息的更新和核实工作。对单位人员情况工资情况有变化的，应加大单位基础信息的更新和核实力度，以确保基础信息质量为目标，避免因信息漏报、误报对预算编制造成不利的影响，杜绝虚报、瞒报信息套取财政资金的行为，确保各项基础信息的真实性准确性，为部门预算编制打下坚实的基础。

　　（二）基本原则、总体思路

　　1.加强领导，提高认识。

　　2.部门预算编制工作政策性强，涉及面广，在编制部门预算时应当综合考虑以下因素：

　　（1）年度工作计划和相应支出需求；

　　（2）以前年度预算执行情况；

　　（3）以前年度预算结转和结余情况；

　　（4）资产占有和使用情况；

　　（5）其它因素。

　　3.认真核实单位基础信息。

　　（三）预算编制方法

　　1.收入预算的编制

　　根据上年度实际收入情况和2017年收入增减变动因素，测算2018年取得的各项收入来源，收入预算要按收入类别逐项测算、编制；

　　2.基本支出预算的编制

　　基本支出预算是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利支出：商品和服务支出、对个人和家庭补助支出

　　（1）工资福利支出：工资福利支出包括在职人员的工资、社会保障缴费等；

　　（2）商品和服务支出：商品和服务支出包括一般公用支出、工会经费、会议费、劳务费等；

　　（3）对个人和家庭补助支出：对个人和家庭补助支出包括离退休费、其他补助支出、住房公积金等；

　　3.项目支出预算的编制

　　项目支出预算要以国家和地方法律法规；以国家资金配套的项目；以州委、州政府文件及会议纪要确定的项目；以州委、州政府领导批示的项目、以部门工作需要紧迫的项目做为“立项据”，将项目支出按具体用支情况进行功能分类和经济分类；

　　4.“三公经费”预算的编制

　　三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。认真据实填报“三公”经费预算数包括基本支出和项目支出）按照“三公”经费口径进行填报；

　　第二部分

　　中共屏边县委党校2018年部门预算表（详见附件）

　　第三部分

　　中共屏边县委党校2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年中共屏边县委党校预算总收入156.14万元，其中：公共财政预算156.14万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元。

　　2018年部门预算总支出156.14万元，其中：基本支出156.14万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205－0802”支出115.74万元，主要反映职工工资福利的支出，“208－0502”支出3.76万元，主要反映离退休人员工资福利的支出，“208－0505”支出21.42万元“208－0801”支出0.37万元，主要反映职工遗属补助的支出，“221－0201”支出12.85万元，主要反映在职职工公积金的支出。

　　（一）部门一般公共预算支出情况说明

　　2018年中共屏边县委党校一般公共预算支出156.14万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205－0802”支出117.74万元，主要反映职工工资福利的支出；“208－0502”支出3.76万元，主要反映离退休人员工资福利的支出；“208－0505”支出21.42万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费的支出；“208－0801”支出0.37万元，主要反映职工遗属补助的支出，“221－0201”支出12.85万元，主要反映在职职工公积金的支出。

　　1.部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　2018年用于保障中共屏边县委党校正常运转的日常支出156.14万元，其中：基本支出156.14万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

　　（1）按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“301-01”基本工资支出50.57万元，“301-02”津贴补贴30.32万元，“301-03”奖金4.21万元，“301-07”绩效工资26.23万元，“301-08”机关事业单位基本养老保险缴费21.42万元，“301-13”住房公积金12.86万元，工资福利支出共计145.61万元，占基本支出的94.47％，与上年115.12万元对比增加30.49万元，增加原因是正常调资等；“302-01”办公经费3.20万元、“302-06”电费0.40万元、“302-07”邮电费0.12万元、“302-11”差旅费0.30万元、“302-16”培训费0.6万元，“302-17”公务接待费0.6万元，“302-28”工会经费0.42万元，“302-29”福利费0.05万元，“302-39”其他交通费1.38万元，商品和服务支出共6.72万元，

　　（2）按政府预算支出经济科目分类，支出分别列“501-01”工资奖金津贴补贴111.33万元，主要反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金；“501-02”社会保障缴费21.42万元，主要反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本医疗保险、职业年金、职工基本养老保险；“501-03”住房公积金12.85万元，主要反映机关和参公事业单位为职工缴纳的住房公积金；“502-01”办公费5.87万元，主要反映机关和参公事业单位的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等；“502-03”培训费0.25万元，主要反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等各类培训费；“502-06”公务接待费0.6万元，主要反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待费用；商品服务支出共计6.72万元，占基本支出的4.30％，与上年4.01万元对比增加2.71万元，增加原因是将2万元的项目经费预算在在职款中的商品和服务支出里列支；“509-01”社会福利和救助0.37万元，“509-05”离退休费3.44万元，对个人和家庭的补助支出共计3.81万元，占基本支出的2.47％，与上年49.82万元对比基本支出减少46.01万元，减少原因是退休人员的部分工资由社保发放。

　　2.部门基本支出情况说明

　　2018年中共屏边县委党校一般公共预算基本支出156.14万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205－0802”支出117.74万元，主要反映职工工资福利的支出；“208－0502”支出3.76万元，主要反映离退休人员工资福利的支出；“208－0505”支出21.42万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费的支出；“208－0801”支出0.37万元，主要反映职工遗属补助的支出，“221－0201”支出12.85万元，主要反映在职职工公积金的支出。

　　3.部门政府性基金预算支出情况说明

　　政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元。

　　（二）部门收支预算总体情况说明

　　2018年中共屏边县委党校一般公共预算拨款总收入156.14万元，总支出156.14万元，其中教育支出117.74万元，社会保障和就业支出25.55万元，住房保障支出12.85万元。

　　1.部门收入预算情况说明

　　2018年中共屏边县委党校一般公共预算拨款收入156.14万元，占总收入的100％，项目收入0万元，占总收入的0％。按功能科目分类，分别列入“205－0802”支出117.74万元，主要反映职工工资福利的支出；“208－0502”支出3.76万元，主要反映离退休人员工资福利的支出；“208－0505”支出21.42万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费的支出；“208－0801”支出0.37万元，主要反映职工遗属补助的支出，“221－0201”支出12.85万元，主要反映在职职工公积金的支出。

　　2.部门支出预算情况说明

　　2018年中共屏边县委党校一般公共预算支出156.14万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205－0802”支出117.74万元，主要反映职工工资福利的支出；“208－0502”支出3.76万元，主要反映离退休人员工资福利的支出；“208－0505”支出21.42万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费的支出；“208－0801”支出0.37万元，主要反映职工遗属补助的支出，“221－0201”支出12.85万元，主要反映在职职工公积金的支出。

　　（三）项目支出情况

　　2018年用于保障中共屏边县委党校项目支出0万元，与上年对比减2万元，下降100%，原因是2018年2万元的工作经费预算在在职款商品和服务支中的业务费、专款和配套资金里列支。

　　二、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共屏边县委党校财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年中共屏边县委党校无因公出国安排，拟安排出国（境）经费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

　　（二）公务接待费

　　2018年中共屏边县委党校拟安排公务接待费预算1.38万元，比上年预算数减少0.07万元，下降5%，主要用于接待州县级领导调研，系统内部的工作交流产生的费用，下架原因是因为县政府要求下降5%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共屏边县委党校拟安排公车购置及运行维护费0万元，与上年预算数一样，无变动原因为2017年公务用车已经上缴到车改平台中心，从而产生的公务用车运行费用从其他交通费用中列支。

　　三、其他重要事项情况说明

　　(一)、机关运行费

　　中共屏边县委党校财政拨款机关运行费6.72万元，占基本支出的3.06％，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行费较2017年预算执行数4.01万元增加2.71万元，主要因是：变化的原因主要本单位离县城较远，置换打印机粉末和维护电脑软件服务及安装培训用的音响设备网线等费用支出较高。

　　（二）、部门政府采购情况说明

　　本单位2018年没有预算安排政府采购项目。

　　(三)、非税收入征收计划

　　中共屏边县委党校2018年度非税收入主要有银行存款利息收入，每个季度产生的利息收入会按时上缴国库。

　　(四)、部门政府购买服务情况说明

　　本单位2018年没有预算安排部门政府购买服务

　　（五）、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　本单位2018年没有重点绩效评价结果等预算绩效情况。

　　(六)、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日我单位的国有资产占有使用情况：流动资产为23.65万元；固定资产总量为634.97万元。其中：土地、房屋及构筑物548.12万元，占固定资产总额的86.32%(房屋548.12万元，占固定资产总额的86.32%)；通用设备32.44万元，占固定资产总额的5.11%（汽车0.00万元；单价50万元含以上通用设备0.00万元，)；专用设备8.80万元，占固定资产总额的1.39%(单价100万元以上专用设备0.00万元，)；文物陈列品0.00万元；图书档案0.00万元；家具用具装具动植物45.62万元，占固定资产总额的7.18%。

　　在建工程0项，0.00万元。本单位无形资产总量为0.00万元。其中：专利权0.00万元；非专利技术0.00万元；商标权0.00万元；著作权0.00万元；土地使用权0.00万元；商誉及其他财产权利0.00万元；其他无形资产0.00万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会党校

　　2018年4月26日