屏边县统计局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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    目录

　　第一部分屏边县统计局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分屏边县统计局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门支出预算表（经济科目）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表(县级)

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分屏边县统计局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分屏边县统计局

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2.负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3.会同有关部门组织实施人口普查、经济普查、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

　　6.组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。归口管理省、州驻屏单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7.对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共屏边县委、屏边县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或备案部门统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报。

　　10.组织并管理统计教育、统计研究、统计干部培训工作。组织统计专业技术资格考试报名、统计从业资格考试培训工作。

　　11.收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

　　12.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以屏边县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共屏边县委办公室屏边县人民政府办公室关于印发〈屏边苗族自治县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（屏办发〔2015〕65号），设立屏边苗族自治县统计局，为屏边县人民政府工作部门，正科级，内设19个科室：办公室、综合核算统计科、服务业统计科、工业统计科、能源统计科、农村经济统计科、投资统计科、贸易统计科、法规与设计管理科、县域经济园区经济民营经济发展统计监测科。同时下设1个事业单位——屏边县地方统计调查队。

　　（三）主要工作

　　2018年，我局将紧扣全县经济社会发展思路和目标，认真贯彻全省、全州统计工作会议精神，深刻领会“领导重视是关键、部门配合是条件、应报尽报是基础、应统尽统是保障、依法依规是根本、数据质量是核心、真实反映是目的”的统计工作理念，明晰“挂图监测、对标对表、对库对数、准确反映”的统计工作新定位，认真履行“计分员、监测员、服务员”的统计工作新角色，不断深化统计工作新实践，切实履行工作职责，为实现与全国全省全州同步全面建成小康社会提供坚强的统计保障。

　　二、部门预算编制情况

　　屏边县统计局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

　　（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

　　（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

　　三、预算单位基本情况

　　屏边县统计局编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制64人，其中：行政编制34人，事业编制30人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分屏边县统计局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、附表1 财政拨款收支预算总表

　　二、附表2 一般公共预算支出表

　　三、附表3部门支出预算表（经济科目）

　　四、附表4 基本支出预算表

　　五、附表5 政府性基金预算支出表

　　六、附表6 部门收支总表

　　七、附表7 部门收入总表

　　八、附表8 部门支出总表

　　九、附表9 一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、附表10 政府采购表

　　十一、附表11 政府购买服务表

　　十二、附表12 行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、附表13 项目支出绩效目标表（县级）

　　十四、附表14 对下转移支付绩效目标表

　　第三部分屏边县统计局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年屏边县统计局预算总收入279.10万元，其中：一般公共预算279.10万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

　　2018年部门预算总支出279.10万元，其中：基本支出279.10万元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列为：一般公共服务支出218.16万元，其中——统计信息事务20105款支出218.16万元；社会保障和就业支出39.90万元，其中——行政事业单位离退休20805款支出39.90万元；住房保障支出21.04万元，其中——住房改革支出22102款支出21.04万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　屏边县统计局2018年一般公共预算财政拨款支出279.10万元，比上年执行数增加21.50万元，其中基本支出279.10万元，项目支出0元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2010501款2018年预算数为203.16万元，较上年执行数增加17.02万元，主要是人员经费支出增加。

　　2.2010505款2018年预算数为15万元，与上年执行数持平。

　　3.2080501款2018年预算数为4.83万元，较上年执行数减少31.50万元，主要是退休人员移交机关事业养老中心管理，退休人员统筹内部分不在部门上发放，财政只承担统筹外部分，财政预算安排支出减少。

　　4.2080505款2018年预算数为35.07万元，较上年执行数增加35.07万元，主要是上年执行单位部分养老保险年初未纳入预算。

　　5. 2210201款2018年预算数为21.04万元，较上年执行数增加0.91万元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　屏边县统计局2018年财政拨款支出总计279.10万元。

　　按政府预算支出经济科目分类，支出分别列“机关工资福利支出”支出251.14万元（其中：基本支出251.14万元，项目支出0万元）；“机关商品和服务支出”支出24.11万元（其中：基本支出24.11万元，项目支出0万元），“对个人和家庭的补助” 支出4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元）。

　　按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“工资福利支出”支出237.70万元（其中：基本支出237.70万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出”支出36.95万元（其中：基本支出36.95万元，项目支出0万元）；“对个人和家庭的补助” 支出4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元）。

　　四、部门基本支出情况说明

　　屏边县统计局2018年基本支出279.10万元，财政拨款279.10万元，其中一般公共预算279.10万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出237.70万元，主要包括：基本工资74.68万元，津贴补贴84.97万元，奖金6.22万元，绩效工资15.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.07万元，住房公积金21.04万元。

　　商品和服务支出36.95万元。

　　对个人和家庭的补助4.45万元，主要是：退休费4.45万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　屏边县统计局2018年无政府性基金预算支出情况。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，屏边县统计局2018年收支总预算279.10万元。预算收入共279.10万元，主要是一般公共预算拨款收入279.10万元；预算支出共279.10万元，包括：一般公共服务支出218.16万元，社会保障与就业支出39.90万元，住房保障支出21.04万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　屏边县统计局2018年收入预算279.10万元，其中2010501款收入203.16万元，占72.79%； 2010505款收入15万元，占5.37%；2080501款收入4.83万元，占1.73%；2080505款收入35.07万元，占12.57%； 2210201款收入21.04万元，占7.54%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出279.10万元。本级财力安排支出279.10万元，其中，基本支出279.10万元，项目支出0元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2010501款支出203.16万元；2010505款支出15万元；2080501款支出4.83万元；2080505款支出35.07万元； 2210201款支出21.04万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年保运转的“统计工作经费”和“城乡住户调查工作经费”两项工作经费共计17.00万元列入基本支出，而2017年这两项经费是列入项目支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　屏边县统计局无项目支出预算情况。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　屏边县统计局2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.30万元，其中，因公出国（境）费支出0

　　元，公务用车购置及运行维护费支出4.43万元，公务接待费支出5.87万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.88万元，减少的主要原因:一是公车改革，车辆减少，严禁公车私用，合理统筹派车用车，做好车辆保养，减少费用支出；二是减少不要的会议，合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年因公出国（境）费预算数0元，与2017年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车购置及运行维护费预算数4.43万元。其中：购置费0元，与上年持平；运行维护费4.43万元，比2017年预算减少0.39万元，变动主要原因公车改革，车辆减少，严禁公车私用，合理统筹派车用车，做好车辆保养，减少费用支出。主要用于保障我局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年公务接待费预算数5.87万元，比2017年预算减少0.49万元，变动主要原因：减少不必要的会议，合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。

　　十、部门政府采购情况说明

　　因年初县级财力有限，年初未编制部门政府采购情况。因此，屏边县统计局无此情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　因年初县级财力有限，年初未编制部门政府购买服务情况。因此，屏边县统计局无此情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　屏边县统计局2018年机关运行公用经费安排8.51万元，主要用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标正常运转所需的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　屏边县统计局2018年无此情况。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　屏边县统计局2018年无此情况。

　　第四部分名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

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