屏边县旅游局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　（一）贯彻落实国家、省、州有关改革的方针、政策，推进旅游行业体制改革；拟订本县旅游业的发展政策、发展战略，并组织实施；编制旅游产业发展中长期规划、年度计划并组织实施。

　　（二）组织开展旅游资源的普查、规划和相关保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善等方面的规划立项和报批工作；指导全县旅游景区景点、旅游目的地和旅游线路的规划、开发、建设；指导监督旅游业统计工作。

　　（三）组织旅游形象和品牌的对外宣传、重大旅游宣传促销和旅游节庆活动；指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路的开发、组合和推广；组织协调假日旅游、乡村旅游工作。

　　（四）负责对本县旅游经营单位实施行业指导管理，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营与服务，受理旅游质量投诉；推进旅游标准化。

　　（五）推进旅游信息化建设，建立健全县级旅游服务公共平台，建立和完善旅游咨询中心、旅游集散中心、游客投诉中心、屏边旅游网站等旅游公共服务体系，提升旅游公共服务功能。负责省、州下达我县旅游事业发展资金的投资立项审批，建设旅游项目库，做好招商引资项目建设的相关协调服务工作。

　　（六）制定并组织实施旅游人才培训规划，抓好旅游人才引进和人才培训工作；组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级评定制度。

　　（七）承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　主要工作：

　　（一）旅游规划产业发展科

　　负责制订和组织实施全县旅游发展总体规划；负责对全县旅游资源的普查与评价，指导旅游目的地和旅游线路的规划、开发和保护，指导乡村旅游的开发、建设和管理；协调旅游企业、旅行社和景区景点的业务工作和事业建设；负责旅游景区、旅游重点项目的规划、建设和宏观调控及管理；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作，参与旅游产业综合改革有关政策的落实；协调旅游业对内对外经济技术合作及旅游招商引资，引导社会投资和利用外资；承担工农业旅游、烈士陵园教育基地旅游有关工作。

　　（二）旅游行业管理科

　　组织实施国家有关方面的设施标准和服务规范标准，对旅游住宿（星级）、旅行社等依法行政管理；指导旅游行业组织的业务工作；负责受理辖区内星级饭店、特色乡村酒店、A级景区的评定申请及国内旅行社的设立申请；负责监督管理旅游服务质量和市场秩序，指导旅游精神文明建设和诚信体系建设；指导监督旅游娱乐工作；拟定全县旅游人才培训规划，承担全县旅游行业教育培训工作，指导、组织、协调旅游行业信息化的宣传和普及，建立健全旅游公共服务平台；指导旅游安全生产及旅游应急救援综合协调工作，并参与旅游安全事故的救援与处理；协调组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导全县旅游行业劳动合同签订工作；负责受理旅行社申报的备案审核和旅行社统计调查工作；负责对人大、政协有关县旅游工作建议、提案的回复；监督管理旅游专项资金的使用；承担旅游系统的统计工作。

　　（三）旅游市场开发科

　　拟订旅游市场开发规划，制定旅游市场促销计划并组织实施；承担县域旅游形象、旅游产品的宣传促销和重大旅游活动的组织协调；组织重点旅游区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；参与旅游新业态的开发培育；组织及参与国内外旅游市场重大促销活动；按照有关规划，组织并接待海内外媒体、重要旅行商的考察、采访和报道；负责区域旅游合作的有关工作；组织旅游节庆品牌的打造和培育。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：

　　全面贯彻落实党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入实施“三县并举”发展战略，全面推进“两区”建设，全力打造“田园松阳”，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，按照“实、稳、优”的工作要求，认真贯彻落实厉行节约有关规定，从严从紧编制预算，优化财政支出结构，加强专项资金和历年结余整合清理，集中力量办大事；深化公共财政管理改革，完善预算编制体系，加强预算绩效管理，推进专项资金管理改革，稳妥推进预算公开，更好地推动我县社会事业全面发展建设。

　　基本原则：

　　（一）量入为出，量力而行。县级预算编制要保持与国民经济和社会发展规划相一致，根据财力可能和轻重缓急的原则统筹安排各项支出，确保法定支出要求，保障部门单位正常运转经费需求。部门单位的预算编制要做到量入为出，收支平衡，要保持与部门履行行政职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

　　（二）优化结构，集中财力办大事。保障县委、县政府确定的中心工作（任务）的落实和重点支出需要，进一步优化支出结构，确保新增财力三分之二以上用于民生支出，集中财力办大事，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

　　（三）厉行节约，注重绩效。除法定支出和政策性支出按有关比例和政策标准审核安排外，从严进行审核安排，大力压缩日常工作经费，从严控制一般性支出，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模。明确项目支出预期绩效目标，提高财政资金使用效益。

　　（四）科学精细，硬化约束。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排，科学有效地提高财政资金使用效益。

　　（五）硬化预算约束。预算一经批准，不得随意调整，年中原则上不再追加。

　　编制方法：

　　基本支出的编制按单位实有人数的人员情况及部门（单位）公务费定额标准、车辆经费标准等分别编制人员工资和经常性经费。

　　专项经费分常规性项目和阶段性、一次性项目分别编报。常规性项目的编制采用下达预算控制数的方式编制，单位在下达的控制数内，根据本部门单位的行政职能和事业发展计划，重点安排本部门（单位）的常规性专项经费。一次性和阶段性项目作为新增项目不列入控制数，另行编报。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，暨：屏边县旅游局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年屏边县旅游局预算总收入861393.04元，收入全部为一般公共预算拨款。其中：公共财政预算861393.04元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元。

　　2018年部门预算总支出861393.04元，其中：基本支出861393.04元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。按支出功能分类划分，2160501款861393.04元，其中775033.04元用于工资福利支出, 86360.00元用于商品和服务支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障旅游机关正常运转的日常支出861393.04元，包括工资福利支出775033.04元、商品和服务支出86360.00元等占基本支出的100％。

　　（二）项目支出情况

　　我局今年没有项目支出。

　　五、屏边县旅游局2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年屏边县旅游局安排出国（境）经费预算0万元。

　　（二）公务接待费

　　2018年屏边县旅游局拟安排公务接待费预算14.42万元，比上年预算数减少0.78万元，下降5.13%，主要用于完成州旅发委、县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县市旅发委人员到我县学习交流工作经验等所发生的费用。下降原因：厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年屏边县旅游局拟安排公车购置及运行维护费0万元。原因：公车改革。

　　六、非税收入征收计划

　　屏边县旅游局非税收入仅有政府财政资金产生的利息收入，预计300元。

　　七、机关运行经费安排情况说明

　　屏边县旅游局2018年机关运行经费预计支出27000元，与上年对比减少500元,主要原因：厉行节约，减少一般性行政支出。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、电话费、水费、电费等。

　　八、政府采购计划情况

　　因年初县级财力有限，年初未编制部门政府采购情况。因此，屏边县旅游局无此情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　因年初县级财力有限，年初未编制部门政府购买服务情况。因此，屏边县旅游局无此情况。

　　十、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，屏边县旅游局国有资产总额103.68万元，其中：流动资产58.27万元，固定资产45.4万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　屏边县旅游局不涉及此项。

　　十二、名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。