屏边县公安局2018年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

　　目录

　　第一部分屏边县公安局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分屏边县公安局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（县级）

　　十四、州对下绩效目标表

　　第三部分屏边县公安局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出情况说明

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分屏边县公安局概况

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务打击违法犯罪，维护社会治安稳定。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署，继续深化改革、完善机制、强化管理，统筹兼顾、优化结构、突出重点、有保有压。

　　（二）基本原则及编制方法

　　收支平衡原则、统筹兼顾原则和保证重点原则。按照定额定员的方法编制基本支出预算。

　　（三）总体思路

　　坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数149人，其中：财政全供养149人；在编实有车辆33辆。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　第二部分 屏边县公安局2018年部门预算表

　　详见附件14张表

　　第三部分屏边县公安局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年屏边县公安局预算总收入27,289,234.84元，其中：一般公共预算27,289,234.84元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元。

　　2018年屏边县公安局预算总支出27,289,234.84元，其中：基本支出27,289,234.84元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　2018年屏边县公安局预算总支出27,289,234.84元，其中：基本支出27,289,234.84元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　按支出功能科目分类，支出分别列 “2040101”支出，主要反映县武警中队的支出，“2040201”支出，主要反映公安局行政运行支出，“2040205”支出，主要反映公安局国内安全保卫支出，“2040217”支出，主要反映公安局拘押收教场所管理的支出，“2080501”支出，主要反映公安局归口管理的行政单位离退休的支出，“2080801”支出主要反映公安局死亡抚恤的支出，“2210201”支出，主要反映公安局住房公积金的支出。

　　四、部门基本支出情况说明

　　2018年用于保障屏边县公安机关科室及下属派出所等机构正常运转的日常支出18,793,964.80元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的28.94％；对个人和家庭的补助支出598,460.04元，占基本支出的2.19％。基本支出与上年对比增加3905.33元，上升0.01％。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　屏边县公安局无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　屏边县公安局拟安排非税收入30万元，主要来源房租收入，罚没收入，拟安排上缴非税收入30万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年屏边县公安局预算总收入27,289,234.84元，其中：一般公共预算27,289,234.84元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年屏边县公安局预算总支出27,289,234.84元，其中：一般公共预算27,289,234.84元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　屏边县公安局财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　屏边县公安局无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2018年屏边县公安局拟安排公务接待费预算19万元，比上年预算数减少1万元，下降5%，主要用于接待业务往来单位办事人员产生的费用，2018年公务接待费用预算比2017年下降的原因是严格控制公务接待开支，降低行政成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年屏边县公安局拟安排公车购置及运行维护费95万元，比上年预算数减少5万元，下降5%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费95万元，比上年预算数减少5万元，下降5%，主要用于保障公安局日常执法勤务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年公务用车购置及运行维护费预算数比2017年下降的原因是因为严格执行公务用车改革，严格控制运行成本。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年屏边县公安局拟计划政府采购金额1280万元，其中：服务类100万元，工程类350万元，货物类830万元。主要用于购买办公设备、执法取证设备、执法办案区改造、情指中心建设、购买警用装备、环州网络建设、两个派出所建设、购买民警及协警警用服装、车辆加油服务、车辆维修服务等。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县公安局无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　屏边县公安局国有资产为45756168.83元。本年度新增固定资产1584629元，减少固定资产1809581元。其中，流动资产占资产总额比例为16.38%、固定资产占资产总额比例为57.03%、无形资产占资产总额比例为26.58%。固定资产中，房屋占固定资产总额为43.94%，专用设备占固定资产总额比例为12.83%、50万元以上通用设备占固定资产总额比例为3.02%。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）项目支出绩效目标（县级）

　　屏边县公安局重点项目绩效达到目标为1、保障我辖区公民出入境出行的便利，使得公安出入境管理水平得到加强，工作效率明显提高。2、保障我局民警按标准、按时着装，在2018年初完成服装采购，确保服装质量合格率达到98%。3、围绕建设云南“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向东南亚辐射中心”新定位，推动“平安云南”建设，使辖区内人民群众的安全感、满意度和公安机关执法公信力稳步提升。4、强化涉巩情报、预警研判、打击整治、应急处置等工作，严防发生严重暴力恐怖袭击事件等。

　　（二）对下转移支付绩效目标表

　　屏边县公安局无对下转移支付绩效目标。

　　（三）部门机关运行经费执行情况说明

　　屏边县公安局机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用支出（商品和服务支出）占基本支出的28.94％；

　　第四部分名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。