屏边县政协办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　本单位主要职能是政治协商，民主监督，参政议政。2017年重点工作任务是召开好县政协九届二次全会、常委会、主席会和相关专题会议，做好提案的征集、审查、立案以及会后的交办、督办等工作。组织参加政协系统第24届职工运动会等。紧紧围绕县委县政府中心工作开展视察调研，认真组织开展脱贫攻坚工作。

　　二、部门预算编制情况

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，围绕县委县政府的中心工作，合理使用财政拨款，提高资金使用效益，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数34人，其中：财政全供养34人,在编实有车辆1辆。离退休人员15人，其中退休15人。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年部门预算总收入606.21万元，其中：一般公共预算606.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

　　2018年部门预算总支出606.21万元，其中：基本支出606.21万元，占总支出的100％，项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别列201类02款”支出494.14万元，主要反映包括基本工、资津贴补贴等工资福利及委员活动经费支出，占基本支出的81.51％，208类05款支出74.31万元,主要反映单位退休人员、养老保险缴费支出，占基本支出的12.26％，208类08款支出0.11万元，主要反映遗属补助支出，占基本支出的0.02％，221类02款支出37.64万元，主要反映住房公积金支出，占基本支出的6.21％。

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障县政协机关正常运转的日常支出606.21万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的53.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的27.90％；住房公积金、退休人员工资及遗属补助占基本支出的18.49％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年县政协机关无专项业务工作经费支出，与上年对比减少84万元。

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　2018年屏边县政协机关财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年屏边县政协机关无出国（境）经费预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2018年屏边县政协机关拟安排公务接待费预算35.86万元，比上年预算数减少3.98万元，下降10%，主要用于接待主要用于接待各行各界政协委员、上级领导调研视察、各级群众来访及组织本级委员调研视察等产生的费用，本年预算数减少主要原因是厉行节约，努力降低公务接待费用，降低行政运行成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位无保留使用的公务用车，2018年无公务用车购置及运行维护费预算。

　　六、非税收入征收计划

　　2018年屏边县政协机关拟预算非税收入上缴支出0.10万元，主要是利息收入。

　　七、政府采购计划情况

　　2018年屏边县政协机关无政府采购计划预算安排。

　　八、名词解释

　　无