中共屏边县委办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　第一部分 中共屏边县委办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 中共屏边县委办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 中共屏边县委办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 中共屏边县委办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　县委办公室是县委的常设综合办事机构，主要职责具体如下：

　　（一）围绕党的中心工作，按照中央、省、州、县党委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作，对党的路线、方针、政策和省、州、县的决策、决定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

　　（二）负责起草、校核、签清、制发以县委、县委办公室名义发布的文件、文稿以及县委领导的各种会议讲话材料，承办各乡镇、各部门向县委的请示报告，做好文字综合和公文处理工作。

　　（三）负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作，负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络等准备工作，协助县委领导组织会议决定事项的实施。

　　（四）负责县委机关及各乡镇、各部门的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核印制、分发、清退归档和征订工作。

　　（五）根据县委领导的指示或办理文件的需要，组织协调县委各部门的工作，对有争议问题提出处理意见，报县委领导决定。

　　（六）协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。

　　（七）负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。

　　（八）负责人民群众来信来访工作，办理群众来信，接待群众来访，及时向县委领导报告来信来访中提出的建议和反映的重要问题。

　　（九）督促检查县属各部委办局和各乡镇对县委、县委决定事项及县委领导重要指示的执行情况，并向县委领导和州委办公室报告。

　　（十）收集、整理、制发、上报内部刊物，搞好调查研究工作，为县委领导科学决策提供可靠依据。

　　（十一）负责县委机要密码工作的管理及部门机要件、信息件等接收和发送，转接各种机要电话等。

　　（十二）管理县保密委员会办公室（县国家保密局）。

　　（十三）组织协调省、州重要客人的接待和安全保卫工作。

　　（十四）管理县委经费，做好财务工作，负责县委机关的财务、房地产、车辆、环卫管理和其它行政事务工作，为县委领导同志服务，为县委机关干部职工服务，为基层服务。

　　（十五）对县委各部门办公室的秘书工作进行业务指导。

　　（十六）办理县委领导交办的其它事项。

　　二、部门预算编制情况

　　(一) 2018年部门预算编制指导思想。2018年部门预算编制坚持依法理财、统筹兼顾。紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证县委各部门方针政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制；坚持改革创新，完善预算分配机制，推进基本支出和项目支出改革，深化政府采购改革；坚持科学管理，完善预算管理体系，加强预算监督，推进预算管理，提高预算透明度。

　　(二)部门预算编制工作重点。认真贯彻落实县委、县政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求。从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制和批复，规范公务用车管理，严控行政成本。

　　(三) 2018年部门预算编制原则。1.收支平衡原则。部门预算的编制要符合《中华人民共和国预算法》等国家法律、法规的规定，按照现行的各项财务规章制度，结合县委各部门的职责范围、行政工作开展合理地编制收入、支出预算。2.公共财政原则。部门预算编制要厉行节俭，优先保证履行公共服务职能的需要，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序，优先安排县委各部门行政工作中关系国计民生和社会发展与稳定的项目。3.综合预算原则。加大综合财政预算力度，对各种财政性收支严格按收支两条线管理，统筹安排，统一编制综合预算。4.依法理财原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的规定，严格按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容，科学合理编制预算。要依法接受人大对预算的审查监督，提高依法理财水平。

　　(四) 2018年部门预算编制要求。县委各部门高度重视2018年部门预算编制工作，加强领导，精心组织，认真落实预算编制的各项要求，确保2018年部门预算编制工作顺利完成；确保部门预算的真实性和完整性，部门预算中各项收入要做到充分、合理预计，力求准确，各项支出要真实、完整反映，不虚报，部门预算编制说明真实、详细。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共16个，分别是工商联、团委、妇联、总工会、县委办、政法委、老干部局、机关工委、党史办、文联、中华职教社、组织部、宣传部、统战部、侨联、科协，其中行政单位15个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数134人，其中：财政全供养134人；在编实有车辆1辆。离退休人员34人，其中：离休3人，退休31人。

　　第二部分 中共屏边县委办公室

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、附表1 财政拨款收支预算总表

　　二、附表2 一般公共预算支出表

　　三、附表3 部门支出预算表（经济科目）

　　四、附表4 基本支出预算表

　　五、附表5 政府性基金预算支出表

　　六、附表6 部门收支总表

　　七、附表7 部门收入总表

　　八、附表8 部门支出总表

　　九、附表9 一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、附表10 政府采购表

　　十一、附表11 政府购买服务表

　　十二、附表12 行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、附表13 项目支出绩效目标表

　　十四、附表14 对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 中共屏边县委办公室

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年县委办各部门（单位）预算总收入1962.24万元，其中：一般公共预算一般公共预算1962.24万元，政府性基金收入0万元等。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　2018年部门预算总支出1962.24万元，其中：基本支出1962.24万元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-28（款）”支出，主要反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、久三、台盟等）及办事机构的支出，工商联支出61.93万元；“201（类）-29（款）”支出，要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出163.71万元；“201（类）-31（款）”及“213（类）-05（款）”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出752.25万元；“201（类）-32（款）”支出，主要反映中国共产党组织部分的支出196.89万元；“201（类）-33（款）”支出，主要反映中国共产党宣传部门的支出218.26万元；“201（类）-34（款）”支出，主要反映中国共产党统战部门的事务支出80.19万元；“201（类）-35（款）”支出，主要反映中国共产党对外联络部门的支出32.71万元；“206（类）-07（款）”支出，主要反映科学技术运行支出43.63万元；“208（类）-05（款）”支出，主要反映用于行政事业单位社会保障就业和离退休方面的支出273.34万元；“208（类）-08（款）”支出,主要反映遗属抚恤支出8.92万元；“221（类）-02（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出130.41万元。

　　（二）部门基本支出情况说明

　　2018年用于保障县委办各部门（单位）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1470.85万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）428.96万元，占基本支出的21.86％。对个人和家庭的补助62.43万元占基本支出的3.18％。

　　（三）部门政府性基金预算支出情况说明

　　2018年县委办各部门（单位）无基金预算

　　（四）项目预算支出情况说明

　　2018年县委办各部门（单位）用于专项经费支出0元。与上年对比下降100%，减少原因是预算调整至基本支出。

　　三、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　县委办各部门（单位）财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年县委办各部门（单位）根据2017安排，拟安排出国（境）经费预算6.54万元，比上年预算数减少0.35万元，下降5%，开展出国考察工作。

　　（二）公务接待费

　　2018年县委办各部门（单位）拟安排公务接待费预算164.45万元，比上年预算数减少8.96万元，下降5.17%，主要用于接待上下级部门来访就餐，住宿产生的费用减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年县委办各部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费10.91万元，比上年预算数减少0.57万元，下降4.97%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）幅度已上年度持平；运行维护费10.91万元，比上年预算数减少0.57万元，下降4.97%，主要用于保障日常工作中，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数减少变化的原因是预算调整留用1辆，故费用比上年度大幅度减少。

　　四、部门政府采购情况说明

　　县委办各部门（单位）2018年无此情况。

　　五、部门政府购买服务情况说明

　　县委办各部门（单位）2018年无此情况。

　　六、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，资产合计3431.46万元。其中：流动资产1122.16万元，占资产总额的32.7%；固定资产2309.3万元，占资产总额的67.3%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　县委办各部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算423.71万元，比上年上升378.44%，上升的主要原因是：2018年机关运行经费中包含业务费、专款和配套资金，上年此项费用是包含在项目中。

　　（二）非税收入征收计划

　　2018年部门非税收入计划征收1.9万元，其中国有资源（资产）有偿使用收入为银行存款利息收入0.92万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入为原县委办大院门面租金0.98万元。

　　（三）州本级项目支出绩效

　　县委办各部门（单位）2018年无此情况。

　　（四）州对下转移支付绩效

　　县委办各部门（单位）2018年无此情况。

　　第四部分名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。