中共屏边县纪律检查委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实

　　行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。加强党内建设和组织协调反腐工作。中共屏边县纪律检查委员会、屏边县监察委员会机关设13个内设机构。具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（下设检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）。

　　二、部门预算编制情况

　　纪委严格按县财政的要求进行2018年的预算编制。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的行政单位共1个。部门在职在编财政全供养实有人数46人；在编实有车辆2辆。退休人员5人。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年中共屏边县纪委财政预算总收入626.47万元，其中：2011101(行政运行)款496.77万元，2080501(归口管理的行政单位离退休)款3.86万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）款78.12万元，2080801（死亡抚恤）款0.85万元，2210201（住房公积金）款46.87万元。

　　2018年中共屏边县纪委总支出626.47万，其中：1.工资福利支出528.33万元 ，2.商品和服务支出93.75万元，3.对个人和家庭的补助支出4.39万元；按支出功能科目分类，支出分别为2011101(行政运行)款496.77万元，2080501(归口管理的行政单位离退休)款3.86万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）款78.12万元，2080801（死亡抚恤）款0.85万元，2210201（住房公积金）款46.87万元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障纪检监察正常运转的日常支出626.47万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出528.33万元，占基本支出的84.33%；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）93.75万元，占基本支出的14.96%；退休人员工资、死亡抚恤（对个人和家庭的补助）4.39万元，占基本支出的0.71%。2017年总支出比2016年增加了177.17万元，增加了39.43%，其主要原因是增加人员增加工资和相应公务费等。

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　中共屏边县纪委财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年中共屏边县纪委拟安排出国（境）经费预算0元，2017年也没发生此项费用。

　　（二）公务接待费

　　2018年中共屏边县纪委拟安排公务接待费预算79000元，比2017年减少了4189元，下降了5.04%，主要用于接待开展纪检监察工作产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共屏边县纪委拟安排公务用车运行维护费52900元，比2017年减少了2790元，下降了5.01%，主要用于保障纪检监察工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　六、非税收入征收计划

　　2018年银行存款账户利息收入预计有200元。

　　七、政府采购计划情况

　　2018年中共屏边县纪委拟计划政府采购货物类100000元。

　　八、名词解释

　　无