屏边县白云乡（全乡）2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 

　　6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 

　　7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 

　　8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 

　　二、部门预算编制情况 

　　结合白云乡发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。 

　　在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证厅机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共15个，分别是乡政府、人大、党委、计生、学区、中学、文化站、城建、卫生院、农技站、林业站、水利站、兽医站、财政所、民政所，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。部门在职在编实有人数196人，其中：财政全供养255人；在编实有车辆3辆。离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。乡政府本级在职在编实有人数13人，退休人员9人；人大在职在编实有人数1人；党委在职在编实有人数7人；计生在职在编实有人数1人；学区在职在编实有人数78人，退休35人；中学在职在编实有人数48人，退休4人，文化站在职在编实有人数2人；城建在职在编实有人数3人；卫生院在职在编实有人数15人，退休6人；农技站在职在编实有人数7人，林业站在职在编实有人数6人，退休1人；水利站在职在编实有人数3人；兽医站在职在编实有人数3人，退休人员4人；财政在职在编实有人数3人；民政在职在编实有人数6人。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　白云乡2017年一般公共预算收入2458.74万元，其中：政府本级收入304.15万元，人大11.52万元， 白云乡计生办10.10万元，白云乡党委73.31万元，白云乡学区1023.45万元，白云乡中学513.04万元，白云乡文化站18.16万元，白云乡卫生院174.69万元，白云乡农技站66.13万元，白云乡林业站64.77万元，白云乡水利站32.48万元，白云乡兽医站56.73万元,白云乡财政所28.29万元，白云乡民政所55.13万元，白云乡城建26.79万元。 

　　白云乡2017年一般公共预算支出2458.74万元，其中：基本支出2437.74万元，占预算支出的99.15％；项目支出21万元，占预算支出的0.85％。按支出功能科目分类：一般公共服务支出293.90万元；教育支出1077.05万元；文化体育与传媒支出19.43万元；社会保障和就业支出455.86万元；医疗卫生支出248.94万元；城乡社区支出22.87万元；农林水支出172.65万元；住房保障支出168.04万元。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年白云乡政府用于保障乡机关、事业单位等机构正常运转的工资福利支出1614.44万元，主要包含的基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占一般公共预算支出的65.66％，其中：乡政府本级支出101.00万元，占工资福利支出的6.25％；人大9.46万元，占工资福利支出的0.59%；党委60.23万元，占工资福利支出的3.73%；计生办7.34万元，占工资福利支出的0.45%；白云学区656.81万元，占工资福利支出的40.68%；白云中学406.29万元，占工资福利支出的25.17%；文化站14.94万元，占工资福利支出的0.93%；白云乡卫生院114.71万元，占工资福利本支出的7.11%；白云乡农技站54.08万元，占工资福利支出的3.35%；白云乡林业站47.96万元，占工资福利支出的2.97%；白云乡水利站26.69万元，占工资福利支出的1.65%；白云乡兽医站24.32万元，占工资福利支出的1.51%；白云乡财政所23.26万元，占工资福利支出的1.44%；白云乡民政所45.36万元，占工资福利支出的2.81%；白云乡城建办21.99万元，占工资福利支出的1.36%。 

　　对个人和家庭补助支出785.01万元，占一般公共预算支出的31.93%；其中：离退休费324.92万元，占个人和家庭补助支出的41.39%；离退休津贴70.8万元，占个人和家庭补助支出的9.02%；住房公积金168.05万元，占个人和家庭补助支出的21.41%；生活补贴（遗书补助、村级、村干部支出）96.11万元，占个人和家庭补助支出的12.24%；医疗费124.86万元，占个人和家庭补助支出的15.91%；助学金0.27万元，占个人和家庭补助支出的0.03%。 

　　办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）38.29万元，占一般公共预算支出的1.56％。其中：乡政府本级5.68万元，占商品和服务支出的14.83%；人大0.29万，占商品和服务支出的0.76％；党委2.07万元，占商品和服务支出的5.40%；计生0.29万元，占商品和服务支出的0.76％；白云学区12.21万元，占商品和服务支出的31.89%；白云中学7.03万元，占商品和服务支出的18.36%；白云财政所0.87万元，占商品和服务支出的2.27％；林业站1.80万元，占商品和服务支出的4.7％；白云民政1.75万元，占商品和服务支出的4.57％；白云农技站2.04万元，占商品和服务支出的5.33％；兽医站1.04万元，占商品和服务支出的2.72％；卫生院0.88万元，占商品和服务支出的2.3％；文化站0.58万元，占商品和服务支出的1.51％；白云水利站0.88万元，占商品和服务支出的2.3%。白云城建办0.88万元，占商品和服务支出的2.3%。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于保障全乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21万元。 

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况 

　　屏边县白云乡政府财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下： 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2017年白云乡政府拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　（二）公务接待费 

　　2017年白云乡政府拟安排公务接待费预算8.16万元，主要用于接待所发生的住宿费、用餐费等费用产生的费用，其中：乡政府本级3万元，人大0.28万元，党委0.48万元，计生0.19万元，学区1.28万元，中学0.98万元，文化站0.1万元，城建办0.1万元，卫生院0.14万元，农技站0.28万元，林业站0.38万元，水利站0.19万元，兽医站0.19万元，财政所0.29万元，民政办0.28万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2017年白云乡政府本级拟安排公车购置及运行维护费5.38万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5.38万元，主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。