屏边县教育局2017年部门预算及“三公”经费预算

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　屏边县教育局是县政府主管教育工作的职能部门，主要职责是在县委县政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全县的教育改革和发展；综合管理全县的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育工作；依法加强对全县各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

　　二、部门预算编制情况

　　屏边县教育局2017年部门预算的指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的方针、政策。基本原则是：坚持积极稳妥，实事求是。坚持量入为出，确保收支平衡。坚持厉行节约，控制一般性支出。坚持规范管理，提高资金使用绩效。总体思路：一是保持预算编制政策的连续性，二是提高预算编制的统一性，建立健全统一的基本支出定员定额标准体系，提高预算资金配置效率和使用效益。

　　三、部门基本情况

　　屏边县教育局2017年部门预算编报的单位共7个，分别是屏边县教育局机关、屏边县机关幼儿园、屏边县玉小民小、屏边县一中民中，屏边县民族高级中学、屏边县民族职业高级中学、屏边县教师进修学校。其中行政单位1个，其他事业单位6个。

　　2017年教育局机关共有在职职工56人，其中：行政在职职工17人，事业在职职工39人，共有退休人员16人， 其中行政退休9人，事业退休7人；在编实有车辆0辆。屏边县幼儿园在职在编实有人数46人，其中：专业技术人员40，工勤人员6人。离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。屏边县玉小民小在职在编实有人数112人，其中：专业技术人员110，工勤人员2人。退休人员88人。屏边县一中民中在职在编实有人数143人，退休人员78人。屏边县民族高级中学在职在编实有人数148人，其中：财政全供养142人；退休人员6人。屏边职中预算实际在编人数42人，退休6人。教师进修学校在职在编实有人数20人，其中：财政全供养20人；在编实有车辆0辆。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年教育局收入预算总额为7651.48万元，与上年相比增加1327.69万元，增加的原因主要是工资福利支出增加。其中：财政拨款（补助）7651.48万元。无政府性基金。

　　2017年教育局支出预算总额为7651.48万元，与上年相比增加1327.69万元，增加的原因主要是工资福利支出增加。其中：基本支出7325.48万元，占总支出的99％，项目支出326.00万元，占总支出的1％。按支出功能科目分类：“205（类）－01（款）-01”支出447.45万元，主要反映在职人员的基本支出。“205（类）－01（款）-99”支出407.22万元，主要反映在职人员的基本支出。“208（类）－05（款）-01”支出93.26万元，主要反映离退休人员的基本支出。“208（类）－05（款）-02”支出6.00万元，主要反映离退休人员的基本支出。“208（类）－08（款）-02”支出2.26万元；主要反映伤残抚恤；“221（类）－02（款）-01”支出60.83万元，主要反映在职人员住房保障的支出。205（类）－02（款）-01”支出385.40万元，主要反映在职人员的基本支出。 “208（类）－05（款）-02”支出171.61万元，主要反映离退休人员的基本支出。“221（类）－02（款）-01”支出42.57万元，主要反映在职人员住房保障的支出。205（类）－02（款）-02”支出993.45万元，主要反映在职人员的基本支出。“208（类）－05（款）-02”支出609.91万元，主要反映离退休人员的基本支出。“208（类）－08（款）-01”支出1.61万元，主要反映死亡抚恤；“221（类）－02（款）-01”支出110.05万元，主要反映在职人员住房保障的支出。205（类）－02（款）-03”支出1329.50万元，主要反映在职人员的基本支出。 “208（类）－05（款）-02”支出541.06万元，主要反映离退休人员的基本支出。“208（类）－08（款）-01”支出2.42万元，主要反映死亡抚恤；“208（类）－08（款）-02”支出1.63万元；主要反映伤残抚恤；“221（类）－02（款）-01”支出149.13万元，主要反映在职人员住房保障的支出。205（类）－02（款）-04”支出1298.53万元，主要反映在职人员的基本支出。 “208（类）－05（款）-02”支出46.59万元，主要反映离退休人员的基本支出。“221（类）－02（款）-01”支出139.97万元，主要反映在职人员住房保障的支出。205（类）－03（款）-04”支出403.69万元，主要反映在职人员的基本支出。  “208（类）－05（款）-02”支出36.38万元，“208（类）－08（款）-01”支出0.83万元，主要反映死亡抚恤；主要反映离退休人员的基本支出。“221（类）－02（款）-01”支出47.40万元，主要反映在职人员住房保障的支出。205（类）－08（款）-01”支出206.44万元，主要反映在职人员的基本支出。  “208（类）－05（款）-02”支出91.79万元，“208（类）－08（款）-01”支出1.38万元，主要反映死亡抚恤；主要反映离退休人员的基本支出。“221（类）－02（款）-01”支出23.12万元，主要反映在职人员住房保障的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7325.48万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的31％。与上年相比增加3406.76万元，增加的原因主要是工资福利支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出326.00万元，如督导经费和后勤购买服务等开支。与上年一致。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　（1）机关运行经费。2017年机关运行经费财政拨款141.45万元，比2016年预算数增加69.81万元，主要原因是工资增加。为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

　　（2）政府采购情况。屏边县教育局2017年政府采购货物预算259万元。

　　（3）2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　屏边县教育局2017年“三公”经费财政拨款预算安排44.13万元（含：教育局机关、县幼儿园、玉小民小、第一中学、民族中学、职业高级中学、进修学校），其中，安排因公出国（境）费0万元，公务接待费32.55万元，公务用车购置及运行维护费11.58万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年屏边县教育局未安排因公出国（境），与2016年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　2017年教育局拟安排公务接待费预算32.55万元，比上年预算数增加0.1万元，增长0.31%，与上年预算数增加的主要原因是：屏边县第一中学2017年预算人数比2016年人数增加2人（人均预算数500元/人）。主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县市教育系统到我县考察、调研、学习；各学校来局机关报送材料、开会、培训等所产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年教育局拟安排公车购置及运行维护费11.58万元，比上年预算数减少6.92万元，下降37.42%，其中：购置经费0万元，与上年预算数一致；运行维护费11.58万元，比上年预算数减少6.92万元，下降37.42%，与上年预算数减少的主要原因是：教育局机关2016年在编实有车辆3辆；2017年封存1辆，2辆调整到公务用车平台使用，所以公务用车运行维护费相应减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　六、非税收入征收计划

　　2017年屏边县教育局机关计划征收考试教务费26.00万元；利息入15.00万元；房屋出租收入6.00万元。屏边县幼儿园计划征收13个班级,幼、中、大级部各3个班，小班级部4个班，学生数440人左右，预算纳入预算管理非税收入120.00万元。屏边县玉小民小预算纳入预算管理非税收入3.19万元。屏边县第一中学预算纳入预算管理非税收入16.00万元。屏边县民族高级中学习预算纳入预算管理非税收入36.10万元。

　　七、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　                               屏边县教育局         

　　                              2017年4月12日