屏边县湾塘乡2017年部门预算及“三公”经费预算

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部支出和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政支出和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政支出的完成;做好统计工作。

　　7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　二、部门预算编制情况

　　结合湾塘乡发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

　　在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证厅机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年湾塘乡部门预算编报的单位共14个，分别是湾塘乡政府、湾塘乡人大、湾塘乡党委、湾塘乡财政所、湾塘乡中心校、湾塘乡卫生院、湾塘乡计生办、湾塘乡农技站、湾塘乡林业站、湾塘乡水利站、湾塘乡城建办、湾塘乡兽医站、湾塘乡文化站、湾塘乡民政所。其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。部门在职在编实有人数151人，其中：财政全供养151人；离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。在编实有车辆3辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年湾塘乡政府预算总收入1736.8万元，其中：公共财政预算1736.8万元。其中政府本级预算收入274万元，人大11万元， 湾塘乡计生办1.03万元，湾塘乡党委52.44万元，湾塘乡学区946.25万元，湾塘乡文化站9.45万元，湾塘乡卫生院144.23万元，湾塘乡农技站48.26万元，湾塘乡林业站50.51万元，湾塘乡水利站28.93，湾塘乡兽医站38.46万元， 湾塘乡财政所19.03万元，湾塘乡民政所63.99万元，湾塘乡城建办29.21万元。

　　2017年湾塘乡政府预算总支出1736.8万元，其中：公共财政预算1736.8万元。其中政府本级预算支出274万元，人大11万元， 湾塘乡计生办1.03万元，湾塘乡党委52.44万元，湾塘乡学区946.25万元，湾塘乡文化站9.45万元，湾塘乡卫生院144.23万元，湾塘乡农技站48.26万元，湾塘乡林业站50.51万元，湾塘乡水利站28.93，湾塘乡兽医站38.46万元， 湾塘乡财政所19.03万元，湾塘乡民政所63.99万元，湾塘乡城建办29.21万元。

　　按支出功能科目分类，“一般公共服务支出”294.77万元，主要反映一般的公共服务支出；“教育支出”720.21万元，主要反映的教育事业支出；“文化体育与传媒支出”8.06万元，反映文化体育方面的支出；“社会保障和就业支出”198.19万元，反映社会保障等支出；“节能环保支出”219.37万元；城乡社区支出24.9万元；“农林水支出”143.67万元；“住房保障支出”127.63万元。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年用于保障乡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1238.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，其中：乡政府本级129.81万元，占基本支出的10.48％；人大9.03万元，占基本支出的0.73%；党委43.09万元，占基本支出的3.48%；湾塘学区709.5万元，占基本支出的57.29%；文化站7.77万元，占基本支出的0.63%；湾塘乡卫生院121.94万元，占基本支出的9.85%； 湾塘乡农技站39.33万元，占基本支出的3.18%；湾塘乡林业站30.55万元，占基本支出的2.47%；湾塘乡水利站23.8万元，占基本支出的1.92%；湾塘乡兽医站31.39万元，占基本支出的2.53%；湾塘乡财政所15.65万元，占基本支出的1.26%；湾塘乡民政所52.65万元，占基本支出的4.25%，湾塘城建办24.03万，占基本支出的1.94%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障全乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　湾塘乡财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年湾塘乡拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

　　（二）公务接待费

　　2017年湾塘乡拟安排公务接待费预算10.62万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于接待烈士家属产生的费用，

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年湾塘乡拟安排公车购置及运行维护费5.49万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费5.49万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于保障民政工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　六、非税收入征收计划

　　七、名词解释