屏边县供销合作社2017年部门预算及“三公”经费预算

　　目   录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、 部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　六、非税收入征收计划

　　七、政府性基金预算支出表情况编制说明

　　八、名词解释

　　九、2017年度部门决算表（以下表格详见附件）

　　1、屏边县供销合作社2017年财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、 一般公共预算基本支出明细表（3-1）

　　一般公共预算基本支出明细表（3-2）

　　一般公共预算基本支出明细表（3-3）

　　4、2017年屏边县供销合作社“三公”经费预算财政拨款情况表

　　5、政府性基金预算支出表

　　6、部门收支总表

　　7、部门收入总表

　　8、部门支出总表

　　屏边苗族自治县供销合作社联合社

　　2017年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　屏边县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织、指导和建设；负责发展和管理农民合作经济组织；抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，提高供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民意见和要求，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农民收入作出贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　屏边县供销合作社联合社编制2017年部门预算工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,认真按照省、州供销合作社及县委、县政府、财政局安排的各项工作任务,狠抓工作落实,做到财务工作长计划,短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

　　三、部门基本情况

　　屏边县供销合作社联合社纳入2017年部门预算编报的单位共1个,是参照公务员法管理的事业单位1个,部门编制人数13人，2017年12月实有在职人数11人；其中：财政全供养11人，离退休人员11人,其中：离休0人,退休11人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　屏边县供销合作社联合社2017年预算总收入174.06万元,其中：公共财政预算收入174.06万元,政府性基金收入0元,财政专户管理的教育收费0元。2017年部门预算总支出174.06万元,其中：基本支出174.06万元,占总支出的100％,项目支出0元,占总支出的0％。

　　按支出功能分类：社会保障和就业支出预计支出63.42万元,其中：2080501款归口单位的行政单位离退休预计支出58.52万元,主要是退休人员的工资的支出；2080801款死亡抚恤预计支出0.33万元,主要是遗属补助的支出；其他社会保障和就业支出2089901款预计支出4.57万元,主要是在职人员（财政补差人员）养老保险的支出；2160201款商业服务业等支出预计支出99.67万元,主要是在职人员的工资支出；2210201住房保障支出款预计支出10.97万元,主要是住房公积金缴费。

　　按经济分类：基本支出174.06万元,其中工资福利支出101.03万元,商品和服务支出3.68万元,对个人和家庭的补助69.35万元。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年用于保障屏边县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出174.06万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出101.03万元,占基本支出58%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3.68万元,占基本支出的2%,对个人和家庭的补69.35万元,占基本支出的40%。

　　（二） 项目支出情况

　　2017年屏边县供销合作社联合社未预算项目支出经费。

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　屏边县供销社财政拨款“三公”经费预算情况如下：三公经费预算数2.20万元,主要是公务接待费支出。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年屏边县供销社没有安排出国出境费用。

　　（二）公务接待费

　　2017年屏边县供销社拟安排公务接待费预算2.20万元，比上年预算数增加0.26万元，增加11.82%，主要是用于接待上级社来人，各市县来人、各专业合作社、综合服务社负责人来办理业务、扶贫挂钩点村委会来人所产生的费用，与上年预算数略有增加。增加的原因主要是供销社拓宽为农服务领域，发展新型农村合作经济组织等需要指导、培训一批新的农村带头人等业务的支出费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年屏边县供销由于公务用车实施改革，没有预算公务用车购置及运行维护费。

　　六、非税收入征收计划

　　2017年屏边县供销合作社联合社无非税收入征收计划

　　七、政府性基金预算支出表情况编制说明

　　2017年屏边县供销社无政府性基金。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）预算收支增减变化说明

　　2017年屏边县供销社财政预算总额174.06万元，比2016年财政预算总额145.50万元增加28.56万元，增加19.63%。2017年比2016年预算增加的原因是：做2016年预算时还没有增加基本工资、改革性补贴、艰边津贴、公务交通补贴等工资，做2017年预算时增加预算了基本工资、改革性补贴、艰边津贴、公务交通补贴等工资，所以2017年比2016年增加预算28.56万元。

　　（二）机关运行经费安排说明

　　2017年屏边县供销社机关运行经费4.15万元，比上一年的10.05万元减少5.90万元，减少58.70%，主要原因是资金减少、接待费等开支减少。

　　（三）政府采购安排说明

　　2017年屏边县供销社无政府采购预算资金。

　　八、名词解释

　　无其他名词解释。

　　屏边县供销合作社联合社

　　二○一七年四月十九日