大围山屏边管理分局 2017年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2017年的重点工作是：森林保护（护林防火）与发展研究；珍稀动植物保护与拯救研究；水土保持与生态平衡研究；野生动植物物种繁殖与驯化研究；濒危物种扩大种群研究；动植物资源调查与监测；野生动植物物种栖息地环境监测与治理；野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；自然宣传教育；林业违法行为处罚；森林自然保护区生态旅游管理。

　　二、部门预算编制情况

　　大围山屏边管理分局2017年部门预算严格按照预算科的要求，逐一对各项预算认真填写编制说明。大围山屏边管理分局由于情况特殊，省级财政年下拨给云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局经费合计55.6万元，其中在职人员公用支出5.77万元，离退休人员公用经费0.24万元，人员工资福利合计49.59万元。

　　由于近年工资增幅较大，省级拨给资金不够发放人员工资福利，每年需县财政另外补给不足额部分。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；在编实有车辆1辆(交平台后返回)。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人，遗属2人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年大围山屏边管理分局预算总收入556,000.00元，其中：一般公共预算556,000.00元，政府性基金收入0元，财政专户管理的教育收费0元。

　　2017年部门预算总支出556,000.00元，其中：基本支出556,000.00元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－02（款）”支出，主要反映农林水-林业的支出（对“款”解释说明）。

　　（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障大围山屏边管理分局正常运转的日常支出556,000.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0％。与上年对比无变化。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障大围山屏边管理分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比无变化。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　大围山屏边管理分局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年大围山屏边管理分局根据本局安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%.与上年预算数没有变化

　　（二）公务接待费

　　2017年大围山屏边管理分局拟安排公务接待费预算8.14万元，比上年预算数减少0.02万元，下降0.25%，主要用于接待上级领导检查工作和科研、防火等产生的费用，与上年预算数增减变化的原因：在工作中尽量节约开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年大围山屏边管理分局拟安排公车购置及运行维护费3.8万元，比上年预算数减少7.63万元，下降66.75%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费3.8万元，比上年预算数减少7.63万元，下降66.75%，主要用于保障大围山巡护、护林防火等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。与上年预算数增减变化的原因：2016年所有车辆上交平台，因实际工作需要，后返回防火车1辆，车牌号为云G45307。因此车辆运行费降低。

1. 　　其他需要说明的情况

　　（一）、机关运行经费 大围山屏边管理分局2017年机关运行经费预算11.94万元（由森林生态效益补偿资金预计支出），较2016年预算执行数减少7.65万元，主要原因：一是公务用车交平台；二是厉行节约，减少一般性支出。

　　（二）、政府采购情况：大围山屏边管理分局2017年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　七、非税收入征收计划

　　八、名词解释 无