屏边县发展和改革局2017年部门预算及“三公”经费预算

　　公开目录

　　第一部分  屏边县发展和改革局概况

　　一、基本职能

　　二、主要工作

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　第二部分  屏边县发展和改革局2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出明细预算表

　　四、“三公”经费预算财政拨款表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分  屏边县发展和改革局2017年部门预算收支情况

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算财政拨款说明

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　四、一般公共预算项目支出情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况

　　六、非税收入征收计划

　　七、2017年政府性基金预算支出情况说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 屏边县发展和改革局概况

　　一、基本职能

　　1.贯彻实施有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

　　3.负责监测宏观经济和社会发展态势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

　　4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。

　　5.推进经济结构战略性调整。

　　6.负责全县重大项目的前期工作。

　　7.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

　　8.承办县委、县政府交办的其他事项等。

　　二、2017年重点工作任务

　　2017年，我局将综合考虑国内外总体经济形势，把握经济发展“新常态、新特征”，以“稳增长”、“供给侧结构性改革”等重大改革举措为目标，以加强经济综合管理为主线，以跑项争资和项目建设为抓手，服从大局，服务发展，开拓创新，认真履行参谋助手、统筹协调、综合服务职能，努力争当科学发展排头兵，实现全县经济社会行稳致远，为全面建成小康社会作出贡献。着重围绕以下六个方面开展：

　　（一）关注政策精心谋划

　　继续关注、钻研十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议以后经济改革的新政策、新动向，适应新常态，谋划新发展，合理确定县十六届人民政府任期全县经济社会发展思路和总体计划。深入调查，及时认真形成全县高质量的经济运行分析报告，用真实的数据和一手的材料，阐述我县经济运行的态势，提出合理的建议，采用恰当的措施应对经济运行中出现的问题，当好县人民政府的参谋助手。

　　（二）着眼发展服务项目

　　一是全力抓好项目储备。认真做好重大项目的编制、包装、储备工作，督促和配合各重点项目责任单位，尽快完善好各项前期手续，引导投资投向，实现一二三产业联动发展，推动产业结构调整升级。二是全力推进重点项目。做好全县重点建设项目的综合协调和服务工作，汇总、梳理、分析重点建设项目进展情况及存在的问题和困难并提出对策建议。把重点项目推进作为投资发展的重中之重，继续深化重点项目管理，咬定目标、倒排工期、加强协调，一个项目一个项目地盯、一个环节一个环节地跟，全力促使项目早开工、早建设、早竣工。进一步加大服务协调力度，为项目引进、审批、建设和投运提供全过程、全方位的服务。

　　（三）全力以赴争取项目

　　加强国家重点投向和政策研究，准确把握投资导向，挖掘我县资源优势，加大项目资金衔接争取力度，精心指导项目单位做精、做深、做透项目，努力提高项目质量，确保“命中率”。

　　（四）强化职能管理项目

　　把好项目审批政策关，坚持依法行政，严格执行国家投资导向，认真做好项目审批、备案、核准工作。严格按照国家、省、州发改委项目管理的有关规定，执行项目管理，发挥项目最大效益，进一步规范项目建设管理。

　　（五）完善价格监测

　　根据经济发展状况和群众的承受能力，把握好出台政府提价项目的时机和力度，避免集中出台政府提价项目，控制价格总水平过快上涨。积极开展价格服务进万家活动，继续完善价格监测工作机制，做好重要商品市场价格监测周报和月报工作。

　　（六）强化自身建设

　　我县经济社会发展以及全面推进小康社会建设慢不得、拖不起，发改工作集重要性、综合性、前瞻性、特殊性于一身，对工作人员要求特别高、特别严。扎实开展好“挂包帮”“转走访”工作，以易地扶贫搬、以工代赈工作为脱贫攻坚切入点，全面推进农村安居房、基础设施等建设，实现新房、新村、新生活、新发展。

　　三、部门预算编制情况

　　屏边县发展和改革局编制2017年部门预算坚持了量入为出，收支平衡，不编赤字预算的总体要求。在编制部门预算程序上，按照以部门为预算编制主体的原则，编制部门预算，遵守《中华人民共和国预算法》，按照预算批复的预算科目、项目、数额执行，不随意调整预算，不截留、挪用、改变项目或资金用途。为保证以上工作职能的正常运行，保证2017年的各种工作顺利进行特作以下预算。

    四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位1个，屏边县发展和改革局，属行政单位。屏边县发展和改革局共有在职在编职工24人，其中：财政全供养24人；车辆已经移交给县政府平台公司。离退休人员7人，其中：离休人员0人，退休人员7人；遗属1人。

　　第二部分 2017年部门预算表

　　（详见附表）

　　第三部分 2017年部门预算收支情况

　　一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明

　　屏边县发展和改革局2017年财政拨款收支总预算462.27万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算拨款收入462.27万元。2017年屏边县发展和改革局预算总支出462.27万元，包括：一般公共服务支出391.37万元、社会保障和就业支出50.34万元、住房保障支出20.56万元。

　　二、2017年一般公共预算财政拨款说明

　　（一）一般公共预算财政拨款结构情况。屏边县发展和改革局2017年一般公共预算当年拨款462.27万元，比2016年执行数减少12569.52万元，减少的原因是今年县级重点项目前期工作经费减少800万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款结构情况。一般公共服务支出391.37万元，占84.66%；社会保障和就业支出50.34万元，占10.89%；住房保障支出20.56万元，占4.45%。基本支出262.27万元，占总支出的56.74%，项目支出200万元，占总支出的43.26％。

　　（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

　　1、2010401款预算支出97.80万元。2010401款是局机关的行政运行款项，主要支出反映人员的基本工资，津补贴、奖金、公用经费、小车运行经费、培训费、工会费、福利费、在职人员公务接待费。

　　2、2010402款预算支出200万元。2010402款是项目前期工作经费款项，主要支出用于开展项目规划、可研报告、初步设计编制和评审上报等前期工作。

　　2、2010408款预算支出93.57万元。2010408款是反映物价管理运行的款项，主要支出反映人员的基本工资，津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费。

　　3、2080501款预算支出49.54万元，2080501款是发展和改革局机关退休人员款项，主要反映退休金、生活补贴、福利费。

　　4、2080801款预算支出0.8万元。2080801款是反映死亡人员家属抚恤费的款项。

　　5、2210201款预算支出20.56万元。2210201款是反应在职人员公积金。

　　三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年用于保障发展和改革局机关正常运转的日常支出262.27万元，其中基本工资、津贴补贴等工资福利预算支出254.96万元，占基本支出的97.21%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费预算支出7.31万元，占基本支出的2.79%。

　　2017年预算基本支出262.27万元比2016年预算基本支出223.18万元，增加了17.52%。其中：2017年基本工资、津贴补贴等工资福利预算支出254.96元，比2016年工资福利预算支出216.93万元，增加了17.53%（主要原因在职人员增加人员经费增加，调整工资标准）。2017年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费预算支出7.31万元比2016年日常公用经费预算支出6.25万元，增加了16.8%。

　　四、一般公共预算项目支出情况说明

　　2017年预算项目支出200万元比2016年预算项目支出1080万元减少81.48%。主要是重点项目前期工作经费200万元，主要用于开展项目规划、可研报告、初步设计编制和评审上报前期工作，推动全县重点项目的建设进度，调整充实储备项目，保持项目库的滚动和规模的适度增长。

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　屏边县发展和改革局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年屏边县发展和改革局没有安排出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　2017年屏边县发展和改革局拟安排公务接待费预算41.4万元，比上年预算数减少0.1万元，下降0.24%，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，基层单位来汇报工作及报送材料等所发生的费用。下降的原因是严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年发展和改革局拟安排公车购置及运行维护费4万元，比上年预算数减少16.7万元，下降80.68%，其中：购置经费0万元、运行维护费4万元，比上年预算数减少16.7万元，下降80.68%，主要用于保障单位拟产生的公务用车维修费、保险费等支出。下降的原因是虽然车辆已经移交给县政府平台公司，但是车辆还没有过户，会产生一定的维修费和保险费等。

　　六、非税收入征收计划

　　屏边县发展和改革局2017年预计利息收入0.3万元。

　　七、2017年政府性基金预算支出情况说明

　　屏边县发展和改革局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费。屏边县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算7.31万元，较2016年预算执行数增加1.06万元，主要是在职人员公用经费标准提高。

　　（二）政府采购情况。屏边县发展和改革局2017年无政府采购预算。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为县级财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是县级财政拨付的资金和利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差率费、会议费、办公设备购置费、公务用车使用费等的费用。