中共屏边县委办公室（各部门）2017年部门预算及“三公”经费预算

　　目  录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　（一）2017年部门预算编制指导思想。

　　（二）部门预算编制工作重点。

　　（三）2017年部门预算编制原则。

　　（四）2017年部门预算编制要求。

　　三、2017年部门预算表

　　（一）财政拨款收支预算总表

　　（二）一般公共预算支出表

　　（三）一般公共预算基本支出表

　　（四）政府性基金预算支出表

　　（五）部门收支总表

　　（六）部门收入总表

　　（七）部门支出总表

　　（八）部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　六、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　（二）政府采购情况。

　　（三）政府性基金预算支出情况。

　　（四）因保密条例等相关原因，公开数据中不含政法委项目支出数据。

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　中共屏边县委办公室是县委的常设综合办事机构，主要职责具体如下：

　　（一）围绕党的中心工作，按照中央、省、州、县党委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作，对党的路线、方针、政策和省、州、县的决策、决定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

　　（二）负责起草、校核、签清、制发以县委、县委办公室名义发布的文件、文稿以及县委领导的各种会议讲话材料，承办各乡镇、各部门向县委的请示报告，做好文字综合和公文处理工作。

　　（三）负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作，负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络等准备工作，协助县委领导组织会议决定事项的实施。

　　（四）负责县委机关及各乡镇、各部门的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核印制、分发、清退归档和征订工作。

　　（五）根据县委领导的指示或办理文件的需要，组织协调县委各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县委领导决定。

　　（六）协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。

　　（七）负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。

　　（八）负责人民群众来信来访工作，办理群众来信，接待群众来访，及时向县委领导报告来信来访中提出的建议和反映的重要问题。

　　（九）督促检查县属各部委办局和各乡镇对县委、县委决定事项及县委领导重要指示的执行情况，并向县委领导和州委办公室报告。

　　（十）收集、整理、制发、上报内部刊物，搞好调查研究工作，为县委领导科学决策提供可靠依据。

　　（十一）负责县委机要密码工作的管理及部门机要件、信息件等接收和发送，转接各种机要电话等。

　　（十二）管理县保密委员会办公室（县国家保密局）。

　　（十三）组织协调省、州重要客人的接待和安全保卫工作。

　　（十四）管理县委经费，做好财务工作，负责县委机关的财务、房地产、车辆、环卫管理和其它行政事务工作，为县委领导同志服务，为县委机关干部职工服务，为基层服务。

　　（十五）对县委各部门办公室的秘书工作进行业务指导。（十六）办理县委领导交办的其它事项。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）2017年部门预算编制指导思想。2017年部门预算编制坚持依法理财、统筹兼顾。紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证县委各部门方针政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制；坚持改革创新，完善预算分配机制，推进基本支出和项目支出改革，深化政府采购改革；坚持科学管理，完善预算管理体系，加强预算监督，推进预算管理，提高预算透明度。

　　（二）部门预算编制工作重点。认真贯彻落实县委、县政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求。从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制和批复，规范公务用车管理，严控行政成本。

　　（三）2017年部门预算编制原则。1.收支平衡原则。部门预算的编制要符合《中华人民共和国预算法》等国家法律、法规的规定，按照现行的各项财务规章制度，结合县委各部门的职责范围、行政工作开展合理地编制收入、支出预算。2.公共财政原则。部门预算编制要厉行节俭，优先保证履行公共服务职能的需要，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序，优先安排县委各部门行政工作中关系国计民生和社会发展与稳定的项目。3.综合预算原则。加大综合财政预算力度，对各种财政性收支严格按收支两条线管理，统筹安排，统一编制综合预算。4.依法理财原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的规定，严格按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容，科学合理编制预算。要依法接受人大对预算的审查监督，提高依法理财水平。

　　（四）2017年部门预算编制要求。中共屏边县委办公室（各部门）高度重视2017年部门预算编制工作，加强领导，精心组织，认真落实预算编制的各项要求，确保2017年部门预算编制工作顺利完成；确保部门预算的真实性和完整性，部门预算中各项收入要做到充分、合理预计，力求准确，各项支出要真实、完整反映，不虚报，部门预算编制说明真实、详细。

　　三、2017年部门预算表—（详见附件）

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共16个，分别是工商联、团委、妇联、总工会、县委办、政法委、老干部局、机关工委、党史办、文联、中华职教社、科协、组织部、宣传部、统战部、侨联，其中行政单位16个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数131人，其中：财政全供养131人；在编实有车辆2辆。离退休人员35人，其中：离休3人，退休32人。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年中共屏边县委办公室（各部门）预算总收入1760.15万元，其中：一般公共预算1760.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门预算总支出1760.15万元，其中：基本支出1576.66万元，占总支出的89.58％，项目支出183.49万元，占总支出的10.42％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－28（款）”支出, 主要反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、久三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出40.77万元；“201（类）－29（款）”支出, 要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出159.64万元；“201（类）－31（款）” 支出, 主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出693.18万元；“201（类）－32（款）” 支出, 主要反映中国共产党组织部门的支出188.30万元；“201（类）－33（款）” 支出,主要反映中国共产党宣传部门的支出179.38万元；“201（类）－34（款）” 支出, 主要反映中国共产党统战部门的事务支出74.71万元；“201（类）－35（款）” 支出, 主要反映中国共产党对外联络部门的支出29.64万元；“208（类）－05（款）” 支出,主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出270.69万元；“221（类）－02（款）” 支出, 主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出123.84万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障中共屏边县委办公室（各部门）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1080.69万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）88.56万元占基本支出的5.62％。对个人和家庭的补助407.41万元占基本支出的25.83％。与上年对比增长39.4%。工资福利支出比上年增加40.48%，对个人和家庭的补助支出比上年增加32.02%，商品和服务支出比上年增加38.10%，增加主要原因是：按照中央、省、州的有关规定调增工资福利，离退休费及公积金。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障中共屏边县委办公室（各部门）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.49万元，如如机要局工作经费、县委督查经费、保密工作经费、县委机要局密码干部值班补贴、县委办信息经费、县农办工作经费、政研室工作经费、县委办工作经费、组织部干部培训费、组织部创新争优工作经费、组织部人才工作经费、组织部工作经费、精神文明建设经费、委中心学习组经费、宣传部工作经费、对外宣传工作经费、党外人士培训经费、统战工作经费、天主教经费、统战工作特需费、统战部工作经费、政法委综治维稳及平安屏边建设经费、政法委大案要案经费、政法委工作经费、政法委矛盾纠纷调解“以奖代补”经费、政法委见义勇为经费、涉法诉讼专项救助资金、处理突发事件资金、党史办《执政纪要》出版费、党史办工作经费、机关工委工作经费、老年大学办班经费、  屏边退休干部活动经费、老干部局工作经费、屏边驻蒙自离退休干部活动经费、老干部春节座谈会、离退休干部体检经费、特困老干部帮抚解困金、县青联工作经费、少先队经费、青少年违法教育经费、县关工委工作经费、团县委工作经费、妇女儿童经费、工商联专项经费、文艺创作经费、中华职教社工作经费、总工会有关工作经费、海外联谊特需经费等支出。与上年对比下降14.89%。减少主要原因是：本年度组织部、宣传部项目减少。

　　六、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　中共屏边县委办公室（各部门）财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年中共屏边县委办公室（各部门）根据2017年安排，拟安排出国（境）经费预算6.89万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）幅度已上年度持平，开展出国考察工作。

　　（二）公务接待费

　　2017年中共屏边县委办公室（各部门）拟安排公务接待费预算173.41万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）幅度已上年度持平，主要用于接待上下级部门来访就餐，住宿产生的费用产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年中共屏边县委办公室（各部门）拟安排公车购置及运行维护费11.48万元，比上年预算数减少52.12万元，下降81.95%，其中：购置经费0万元；运行维护费11.48万元，比上年预算数减少52.12万元，下降81.95%，主要用于保障日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数增减变化的原因主要是公务用车改革，原中共屏边县委办公室（各单位）共有公车22辆，公务用车改革后只县委办及科协留有公车各一辆，故运行维护费大幅度减少。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费。中共屏边县委办公室（各部门）2017年机关运行经费财政拨款预算88.56万元，比上年增加32.02%，增加主要原因是：在职人员公用经费增加。

　　（二）政府采购情况。中共屏边县委办公室（各部门）2017年未预算政府采购项目。

　　（三）政府性基金预算收支情况。中共屏边县委办公室（各部门）2017年未预算政府性基金。

　　（四）因保密条例等相关原因，公开数据中不含政法委项目支出数据。

　　八、名词解释—无

　　中共屏边县委办公室         

　　2017年4月19日