屏边县政协办2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　本单位主要职能是政治协商，民主监督，参政议政。2017年重点工作任务是召开好县政协九届一次全会、常委会、主席会和相关专题会议，做好填的征集、审查、立案以及会后的交办、督办等工作。认真举办好全国五个单列苗族自治县苗族文化交流与发展联席会议，组织参加政协系统第23届职工运动会等。紧紧围绕县委县政府中心工作开展视察调研，认真组织开展“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。

　　二、部门预算编制情况

　　   （一）指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，围绕县委县政府的中心工作，合理使用财政拨款，提高资金使用效益，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数36人，其中：财政全供养36人。离退休人员12人，其中退休12人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年屏边县政协预算总收入608.33万元，均为一般公共预算收入。

　　2017年部门预算总支出608.33万元，其中：基本支出524.33万元，占总支出的86％，项目支出84万元，占总支出的14％。按支出功能科目分类：201类02款支出470.97万元，主要反映工资福利、一般公用经费等的支出；208类05款支出99.18万元，主要反映行政事业单位离退休的支出；221类02款支出38.18万元，主要反映住房公积金的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障政协机关正常运转的日常支出524.33万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.34％；住房公积金及退休人员工资占基本支出的26.10％。

　　机关运行经费预算：2017年屏边县政协机关安排机关运行经费54.23万元，占基本支出的10.34％，按支出功能科目分类：201类02款53.71，主要反映在职人员公用经费、在职人员公务接待费、培训费、工会经费、在职福利费、业务费、其他商品和服务支出；208类05款支出0.52万元，主要反映退休人员公用经费、离退休服务费。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障屏边县政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.00万元，如政协调研经费、政协委员学习培训费、政协各委（室）工作经费等开支。与上年对比增加80.00万元。

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　屏边县政协部门财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年屏边县政协无出国（境）安排，无出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　2017年屏边县政协拟安排公务接待费预算39.84万元，比上年预算数减少4.43万元，下降10.01%，主要用于接待各行各界政协委员、上级领导调研视察、各级群众来访及组织本级委员调研视察等产生的费用，本年预算数减少主要原因是厉行节约，努力降低公务接待费用，降低行政运行成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　     本单位公务用车均移交屏边县县级机关公务用车保障中心管理使用，2017年无公务用车购置及运行维护费预算。

　　    六、其他重要事项及相关口径情况说明

　　     （一）政府采购情况

　　2017年屏边县政协拟安排政府采购预算40.359万元，比上年减少21.371万元，下降34.62%，主要用于办公设备购置、办公家具购置、红河州政协系统职工运动会服装等。

　　（二）政府性基金预算情况

　　2017年屏边县政协无政府性基金预算安排

　　七、名词解释

　　无