屏边县交通运输局2017年部门预算及“三公”经费预算

屏边县交通运输局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

屏边县交通运输局的主要职能是:（1）根据县人民政府和省、州交通行业安排，制定全县公路以及水路运输、建设发展规划和计划并组织实施。（2）负责全县交通基础设施和维护，协调省、州抓好我县境内主要干线公路、桥梁建设发展规划和计划，并组织实施。（3）负责全县公路、水路运政管理；地方公路养护及路政管理工作，依法保护公路产权。

2017年主要工作任务：（1）是全力配合州南部高速公路建设领导小组推进蒙屏高速公路建设；

（2）是完成杨水公路（杨居寨至大份子段）农村公路改造工程建设任务；

（3）是完成125.4公里的建制村通村油路库外项目建设任务；

（4）是认真做好客运管理、农村公路养护和路政管理工作；

五是遵循“先易后难、成熟一条批准一条、尊重历史和照顾现实”的原则，积极深入我县未通客运班线各行政村进行调研，对符合开通条件的，依法依规许可开通，稳步发展我县城乡公交。

二、部门预算编制情况

2017年交通运输局严格执行财政预算制度按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，有考虑财力能力，按照统筹兼顾，保证重点的原则，根据工作目标，确保总体支出需要，安排预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是屏边苗族自治县交通运输局、屏边苗族自治县地方公路管理段，其中行政单位1个，事业单位1个。局机关财政供养42人，其中，在职在编实有人数25人，行政退休人员10人，事业退休7人。

地方公路管理段财政全供养24人，其中在职在编实有人数11人，退休13人。

在编实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年交通运输局预算总收入553.89万元，其中：一般公共预算527.04万元，项目支出26.85万元。

2017年部门预算总支出553.89万元，其中：基本支出527.04万元，占总支出的95％，项目支出26.85万元，占总支出的5％。按支出功能科目分类，支出分别列“214（类）－01（款）”支出，主要反映财政事务的支出236.09万元；“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休支出119.85万元。“208（类）－08（款）”支出，主要反映抚恤支出46.90万元“211（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革支出22.52万元

（一）基本支出情况

2017年用于保障交通运输局机构正常运转的日常支出527.03万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的54％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）12.94万元占基本支出的2.45％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.85万元，如基本建设支出等开支。与上年对比，无增减。

五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

交通运输局（单位）财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年交通运输局近年来本单位无因公出国（境）的现象，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

（二）公务接待费

2017年屏边县交通运输局拟安排公务接待费预算2.35万元，其中:屏边县交通运输局机关1.8万元，屏边县地方公路管理段0.55万元。与上年预算数无增减，主要用于接待完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作；各县有关部门及交通系统人员到我局学习交流工作经验；各乡镇交通人员来局汇报工作及报送材料等所发生的费用

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年交通运输局（单位）拟安排公车购置及运行维护费0.5万元，与上年预算数无增减，其中：运行维护费0.5万元，与上年预算数无增减，主要用于保障保障局机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施交通监督检查工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、非税收入征收计划

2017年交通运输局非税收入年初预算为1.2万元（国有资产出租出借收入1.2万元）