屏边县招商局2017年部门预算及“三公”经费预算

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.认真学习贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关对内对外开放的路线、方针、政策、法规。围绕县委、县政府制定的社会经济发展目标及发展战略，负责起草制定全县对内对外开放及招商引资的政策、措施及管理办法，并组织实施。

　　2.负责全县国内投资企业认证、国外投资审批、招商引资中介人资格确认和实施奖励审查、申报等日常工作，并协调落实有关优惠政策，负责外来投资企业投诉中心的有关工作；帮助外来投资企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和实际问题，协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益。

　　3.负责组织实施全县国内外招商引资工作的开展，组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动；负责收集、整理、包装和编印全县的招商引资项目以及对屏边县招商项目的信息反馈等服务工作。

　　4.负责全县的区域协作工作，积极组织开展好与各经济发达地区的全方位、多层次、宽领域的招商引资工作、经济技术联合协作工作。

　　5.负责县内在开展招商引资和对外友好交往活动中，对外联络、洽谈等相关业务工作。

　　6.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2017年主要工作

　　1、年内引进省外实际到位资金36亿元。

　　2、年内实际利用外资200万美元。

　　3、投资5000万元以上新开工项目个数6个。

　　4、工业项目省外到位资金12亿元。

　　5、总投资3000万元以上新签约项目数8个。

　　6、新开工2个1亿元以上产业以上工业标志性项目。

　　二、部门预算编制情况

　　招商局将“科学理财、集中财力办大事”以及“勤俭节约、坚持过紧日子”作为预算编制工作的指导思想，坚持依法理财原则即预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规的规定，收支预算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规则制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围；综合预算原则即根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整的纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在预算之外留有其他收支项目。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即屏边县招商局，属于事业单位。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆0辆。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年招商局预算总收入91.14万元，其中：一般公共预算91.14万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

　　2017年部门预算总支出91.14万元，其中：基本支出88.14万元，占总支出的96.7％，项目支出3万元，占总支出的3.3％。

　　按支出功能科目分类:

　　工资福利支出－2011301款支出74.11万元，主要反映在职职工的工资支出。

　　归口管理的行政单位离退休－2080501款支出6.01万元，主要反映退休职工的工资支出。

　　商品和服务支出－2160201款支出3万元，主要反映招商引资工作经费支出。

　　住房公积金支出－2210201款支出8.02万元，主要反映职工的住房公积金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障招商局机构正常运转的日常支出88.14万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.1％，同比增加24.16%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.03％，同比增加17.61%；对个人和家庭的补助占基本支出的15.87％，同比增加23.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障招商局机构为完成招商引资工作业务的经费支出3万元，与上年一样。减少了招商引资奖励金100万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费安排情况

　　2017年机关运行经费支出5.67万元，与上年对比增加7.6%，主要原因分析：在职人员公用经费同比增加了1倍（0.9万元），由于公车改革取消了交通费0.5万元；部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。

　　（二）政府采购执行情况

　　2017年政府采购情况表,采购计划中一般公共预算支出1万元，其中货物类1万元,服务类0元。

　　（三）政府性基金支出情况

　　2017年招商局无政府性基金预算支出

　　六、名词解释

　　公共财政预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　七、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　招商局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年招商局根据工作安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，和去年保持不变。

　　（二）公务接待费

　　2017年招商局部门拟安排公务接待费预算2.51万元，与去年保持不变，主要用于接待投资商洽谈项目产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年招商局拟安排公车购置及运行维护费0万元，比上年预算数减少3.51万元，下降100%。主要是2017年实行公车改革，公务用车取消了。

　　八、非税收入征收计划

　　计划银行账户利息收入400元。