中共屏边县委党校2017年部门预算及“三公”经费预算

　　目录

　　第一部分中共屏边县委党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分中共屏边县委党校2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分中共屏边县委党校2017年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　中共屏边县委党校概况

　　一、基本职能

　　中共屏边县委党校是县委直属事业机构，是县委培训教育干部的学校。其职能任务是：

　　（一）、对我县科级以下各级不同层次党员干部进行理论培训。

　　（二）、培训中青年后备干部。

　　（三）、协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核、考察。

　　（四）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大部署和决策。

　　（五）、及时完成县委安排的阶段性培训工作。

　　（六）、进行社会调研，撰写调研文章，为县委决策提供服务。

　　（七）、举办学历函授教育培训班，系统的提高党员干部素质。

　　二、部门预算单位构成

　　中共屏边县委党校纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆1辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　第二部分

　　中共屏边县委党校2017年部门预算表（详见附件）

　　第三部

　　分中共屏边县委党校2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况

　　2017年中共屏边县委党校预算总收入170.96万元，其中：公共财政预算170.96万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元。

　　2017年部门预算总支出170.96万元，其中：基本支出168.96万元，占总支出的98.83％，项目支出2.00万元，占总支出的1.17％。按支出功能科目分类，支出分别列“205－0802”支出120.92万元，主要反映职工工资福利的支出，“208－0502”支出36.66万元，主要反映离退休人员工资福利的支出，“208－0801”支出0.3万元，主要反映职工遗属补助的支出，“221－0201”支出13.08万元，主要反映在职职工公积金的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障中共屏边县委党校正常运转的日常支出170.96万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出115.12万元，占基本支出的67.34％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）4.01万元，占基本支出的2.35％；对个人和家庭的补助支出49.82万元，占基本支出的29.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障中共屏边县委党校项目支出2.00万元，用于办公设备等工作经费开支，与上年对比无增减变动。

　　二、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　中共屏边县委党校财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年中共屏边县委党校无因公出国安排，拟安排出国（境）经费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

　　（二）公务接待费

　　2017年中共屏边县委党校拟安排公务接待费预算1.45万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要用于接待州县级领导调研，系统内部的工作交流产生的费用，无变动原因为预计2017年因公接待人次与2016年一样。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年中共屏边县委党校拟安排公车购置及运行维护费0万元，比上年预算数减少2.82万元，下降100%，其中：购置经费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；运行维护费0万元，比上年预算数减少2.28万元，下降100%，减少原因为2017年公务用车已经上缴到车改平台中心，从而产生的公务用车运行费用从其他交通费用中列支。

　　三、其它重要事项情况说明

　　（一）机关运行费

　　中共屏边县委党校财政拨款机关运行费4.01万元，占基本支出的2.35％，较2015年预算执行数3.21万元增加0.8万元，主要因是：本单位离县城较远，置换打印机粉末和维护电脑软件服务及安装培训用的音响设备网线等费用支出较高。

　　（二）、政府采购情况

　　本单位2017年没有预算安排政府采购项目。

　　（三）、非税收入征收计划

　　中共屏边县委党校2017年度非税收入主要有银行存款利息收入，每个季度产生的利息收入会按时上缴国库。

　　(四)、本单位无政府性基金预算支出。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。