屏边县玉屏镇2017年部门预算及“三公”经费预算

屏边县玉屏镇2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）玉屏镇基本职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

2.制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

（二）2017年重点工作

1.全力抓好脱贫攻坚巩固。

2.全力抓好特色产业培植。

3.全力抓好重点项目推进。

4.全力抓好人居环境提升。

5.全力抓好社会民生保障。

6.全力抓好社会和谐稳定。

7.全力抓好作风建设工作。

二、部门预算编制情况

玉屏镇2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

全面贯彻党的十八大精神,认真落实州委、州政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照州财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年屏边县玉屏镇预算编报的单位共15个，分别是镇人大、镇党委、镇政府、镇财政所、镇农技站、镇林业站、镇水利站、镇兽医站、镇计生办、镇防保站、镇文化站、镇城建办、镇社保站、镇低保站和镇学区。其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。在职在编实有人数244人，其中：行政单位34人，参照公务员法管理的事业单位2 人，其他事业单位208人。退休人员93人，其中行政单位20人，事业单位73人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年预算总收入3558.49万元，其中：一般公共预算3558.49万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2017年部门预算总支出3558.49万元，其中：基本支出3558.49万元，占总支出的100％，项目支出0万元。

按支出功能科目分类，支出主要内容如下：

1.“一般公共服务”科目498.37万元，主要用于一般公共服务的支出；

2.“教育支出”科目1447.53万元，主要用于普通教育方面的支出；

3.“文化体育与传媒支出”科目26.72万元，主要用于文化和体育方面的支出；

4.“社会保障和就业支出”科目718.41万元，主要用于社会保障与就业方面的支出；

5.“医疗卫生支出”科目253.51万元，主要用于医疗保障支出及其他医疗卫生事务支出；

6.“城乡社区支出”科目25.06万元，主要用于管理服务和社区建设经费；

7.“农林水支出”科目351.10万元，主要用于政府农林水事务支出；

8.“住房保障支出”科目237.79万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出2407.12万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.64％；办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费50.46万元，占基本支出的1.42％。退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出1100.91万元，占基本支出的30.94%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费

2017年拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年预算数相同。

（二）公务接待费

2017年拟安排公务接待费预算29.60万元，主要用于公务接待和办公运行产生的费用。比上年预算数减少0.1万元，下降0.34%，主要原因是我单位按照中央、省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年拟安排公车购置及运行维护费13.3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费13.2万元，比上年预算数减少0.1万元，下降0.75%，主要原因是实行公车改革减少了公车数量，严格控制经费支出。