屏边县水务局2017年部门预算及“三公”经费预算

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)基本职能：1、贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，起草本县有关水务管理的地方性法规、规章草案，通过发布后监督实施；负责拟定全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的完全规划和专业规划，并组织实施。

　　2、负责统一管理全县水资源（含空中水、地下水、地表水），组织、指导和监督全县计划用水，节约用水的工作，主管全县水库、河道、水域和水电站。主管全县水土保持工作，统一管理全县城乡防汛抗旱工作，制订水务、水利水电行业经济调节措施和全县水务、水利经济发展及年度计划。

　　3、主管全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水，负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。

　　（二）2017年重点工作任务：

　　1、2016年各项指标落实情况

　　全县完成水利水电投资15400万元，其中：基建投资7000万元，农水投资8400万元。

　　坚持以提高水资源利用效率和效益为核心，以保障农村饮水安全、保证农业生产用水、改善农村生产生活条件和生态环境、提高农业综合生产能力为重点，强化组织领导，加大建设投入，各项水利重点项目建设步伐明显加快。我局按照上级部署，认真抓好落实，各项水利重点项目工作有序推进。

　　a.抓紧云洞水库工程验收工作

　　云洞水库工程于2011年10月14日正式开工建设，工程总工期45个月，其中准备工程工期1个月，主体工程工期44个月，计划至2015年7月底完工。2016年完成工程投资1122.37万元，累计完成工程投资23700.00万元，占批复总投资的98.28%。

　　根据工程建设实际情况，2017年将完成云洞水库所有工程建设，并完成工程验收工作。

　　b、屏边县营盘水库建设工程

　　2015年7月10日完成工程招标。完成了库区、坝址区和风化料场313亩土地征用，工程于2015年10月23日正式开工建设。大坝清基工作于2015年11月20日开工，至2016年7月21日灌浆盖板已浇筑完成；输水隧洞2016年3月15日开工，至2016年6月30日隧洞开挖贯通，2016年5月18日开始灌浆平洞开挖；2016年9月29日已完成输水隧洞砼浇筑及管道安装任务； 2016年8月7日大坝基础固结灌浆开始，至2016年8月21日固结灌浆结束；2016年10月20日开始粘土料的剥离及反滤料生产；帷幕灌浆于2016年9月10开始，至2016年12月10日完成大坝基础帷幕灌浆。完成土石方开挖5.8万立方米，土石方回填1.167万立方米，钢筋砼0.27万立方米，帷幕灌浆钻孔11412.55米。完成投资3500万元，占总投资45.2%。

　　c、屏边县大绿树水库工程

　　资金到位情况： 2016年县级已安排征地拆迁补偿款800万元。项目进展情况：工程招标分监理标、检测标、施工标3个标段进行，招标文件于9月26日通过州级专家组审查，10日9日发布了招标公告，11月9日将在州公共资源交易中心开标，确定施工方签订施工合同后既可与农业银行办理4000万元的贷款手续。征地拆迁补偿组于9月14日进驻新现开展工作，已完成大坝和库区347亩土地征用、料场70.6亩土地临时占用的实地测量，涉及农户62户。土地征占用拆迁补偿事项已在项目进行了公示，土地征占用拆迁补偿工作计划于11月10日完成。工程计划在11月底前实现开工建设。已完成投资350万元，占年度计划1200万元的29.17%。

　　d、农村饮水安全巩固提升工程建设情况

　　一年来，完成上级安排的72件，3.5438万人的农村饮水安全巩固提升问题。2016年目标任务为1.58万人。已超额完成任务。

　　（1）完成上级安排了农村饮水安全巩固提升工程100万元，解决屏边县9个村1952人的巩固提升工程项目和18万元的2016年水源保护区或保护范围划定绩效目标。

　　（2）完成屏边县农村饮水安全巩固提升工程2016年项目，工程总投资为263.15万元，资金来源为：中央预算内投资80万元，地方配套资金180万元，受益地区群众投工投劳折资，同时拓宽社会融资渠道。建设内容为:改造饮水项目61项，其中:供水规模20~80m³/d工程为7项，受益人口2460人；20m³/d以下工程54项，受益人口8788人；铺设输水管道总长16100m，配水管道总长74218m。通过输水管道，消毒处理后将水引至项目村供农村生活饮用。主要解决屏边县玉屏镇、新现镇2个脱贫攻坚镇，61个自然村1.1248万人的饮水安全巩固提升问题，其中建档立卡8个村、462户、扶贫人口0.1426万人。

　　（3）完成四镇三乡农村饮水安全巩固提升的2个乡镇。即玉屏镇及湾塘乡农村饮水安全巩固提升项目，解决2.2238人（玉屏镇1.9104万人、湾塘0.3134万人）的农村饮水安全巩固提升问题。

　　e、农田水利建设情况

　　一年来，全县农田水利基本建设累计完成投资9290.58万元。其中中央3256.75万元、省级3064.18万元、州县1305万元、群众投工投劳折资623.15万元、其他资金投资1041.5万元。

　　共完成小型农田水利工程868件。其中小水窖267件，小水池完成325件，小型面上岁修水毁工程276件。

　　f、农村水利维修养护情况

　　完成屏边县小型农田水利维修养护项目20个，总投资144.17万元，其中：沟渠工程3条，长度6.224km，投资22.58万元；输水管道14件，管道长度55.27km，投资103.81万元；水池工程2座，容积0.0234万m3，投资11.56万元；塘坝工程1座，容积0.42万m3，投资6.22万元。

　　g、重点县建设情况

　　第六批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县屏边建设项目分三个年度实施，分别为2014年度、2015年度及2016年度。

　　2016年度重点县建设项目于2016年1月11日完成招投标工作，2016年2月2日开工建设。截至8月初，项目建设内容基本完成，具体为：热水灌片共完成水池浇筑34座、共完成管道安装131932.3 m共完成灌桩2049个、大水灌片共完成水池浇筑41座、共完成管道安装983851 m、共完成灌桩1272个。干田灌片共完成水池浇筑8座，共完成管道安装25022.1 m（其中：输水主管4667.5 m，水池连通管2431.2 m，灌溉干管5466.0 m，灌溉支管12457.1 m）。共完成压力池2座；共完成灌桩281个。目前，正筹备项目单位工程验收工作，竣工资料也在整理过程中。

　　h、中型灌区实施情况

　　屏边县白鹤山中型灌区改造项目范围为马卫干渠、喜乐干渠、咪租干管，两标于2015年10月15日签订施工合同，工期为8个月，2015年10月18日由监理部向施工单位发出合同项目开工令，工程全面动工建设。

　　云南省红河州屏边县农业综合开发白鹤山中型灌区节水配套改造项目施工任务分为2个标段实施，资金完成情况如下表：

　　i、屏边县乡镇供水工程

　　编制完成新华、湾塘、新现、和平4个集镇集中供水工程实施方案；项目进展情况：城市供水水源保障工程已完成大围山四号水源、九层瀑布水源引水管铺设、政法小区及啊季伍美丽家园供水管网建设、三角寨、玉屏街、小街子3个片区供水管网改造工程建设；红旗水库脚水处理厂已完成地基浇筑，一层正在施工，业务用房二层正在浇筑；团坡水库防渗工程建设已完成工程量的95%，11月可进行蓄水试验。完成新华、湾塘、新现3个集镇集中供水工程实施方案编制和各乡镇用地预审手续批复；湾塘工程将于11月7月在县公共资源交易中心开标，11月中旬开工建设；启动了湾塘、新现土地征用补偿工作；新现工程已启动招投标，11月下旬实现开工建设；和平实施方案本月可完成编制，11月可完成招投标，12上旬实现开工建设。

　　投资完成情况：已完成投资1600万元，占年度计划2400万元的66.67%。

　　二、部门预算编制情况

　　屏边县水务局在县委、县人民政府的正确领导下，在上级水务主管部门的关心指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想和党的十八大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观。以全面推进“美丽家园”建设，努力打造“美丽苗乡·森林屏边”为目的，紧紧围绕“推改革、增投资、提效益、快建设、强监管、保安全、转作风、惠民生”的总基调，突出重点，开拓奋进，精诚团结，攻坚克难，扎实工作，有力推动了全县水务事业的发展，较好地完成了年初提出的各项工作目标，为全县经济社会平稳较快发展作出了应有的贡献。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共3个，分别是屏边县水务局、屏边县水勘队、屏边县红旗水库管理所，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数42人，其中：财政全供养42人；在编实有车辆1辆。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年屏边县水务局预算总收入546.48元，其中：水务局267.1万元，水勘队225.8万元，红旗水库管理所53.6万元。

　　2017年部门预算总收入546.5万元，其中：(一)、水务局基本收入267.1万元，占总收入的100％，项目收入0万元，占总收入的0％。按功能科目分类：

　　(二)、水勘队基本收入225.8万元，占总收入的100％，项目收入0万元，占总收入的0％。按功能科目分类：

　　(三)、红旗水库管理所基本收入53.6万元，占总收入的100％，项目收入0万元，占总收入的0％。按功能科目分类：

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障屏边县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）7.1万元，占基本支出的3％。

　　与上年对比基本支出增加48.6万元，增加原因是正常调资和自治州津贴等。

　　2017年用于保障屏边县水勘队事业单位机构正常运转的日常支出220.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）5.1万元，占基本支出的2％。

　　与上年对比基本支出增加43.1万元，增加原因是正常调资和自治州津贴等。

　　2017年用于保障屏边县红旗水库管理所事业单位等机构正常运转的日常支出52.1万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1.5万元，占基本支出的2％。

　　与上年对比基本支出增加9.2万元，增加原因是正常调资和自治州津贴等。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障屏边县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，如0等开支。与上年对比0。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　屏边县水务局2017年财政拨款“三公”经费预算总计6.74万元，其中：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年屏边县水务局部门根据2017年安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，开展0工作，与上年预算数增减变化的原因必须说明。

　　（二）公务接待费

　　2017年屏边县水务局部门拟安排公务接待费预算5.24万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于接待省州水利部门及各项工作检查组产生的费用，与上年预算数无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年屏边县水务局拟安排公车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算数减少0万元，增长（下降）0%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费1.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0。

　　六、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　屏边县水务局2017年预算11万元机关运行经费，主要用于单位检查项目工程安全，进度等公用经费、交通费和人员出差报销等支出。

　　（二）政府采购情况

　　屏边县水务局2017年安排预算政府采购项目：货物类55万元，工程类260万元。

　　（三）政府性基金情况

　　屏边县水务局2017年未安排预算政府性基金。

　　六、非税收入征收计划

　　2017年屏边县水务局计划收取总计：379.3万元，其中：排污费74.3万元；水资源费收入300万元；水保补偿费5万元。

　　七、名词解释

　　屏边苗族自治县水务局        

　　                             2017年4月17日