屏边县人大常委会2017年部门预算及“三公”经费预算

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　屏边县人大常委会是地方的权力机关，依据宪法和法律法规对“一府两院”进行工作监督和法律监督。内设机构七委二室，2017年增加一个预算工委，一个调研办公室。

　　二、部门预算编制情况

　　屏边县人大常委会编制2017年部门预算，以科学发展观为统领，认真贯彻落实积极的财政政策，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公”经费、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数32人，其中：财政全供养32人；在编实有车辆0辆；离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人；遗属补助4人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年屏边县人大常委会预算总收入664.49万元，其中：一般公共预算664.49万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

　　2017年部门预算总支出664.49万元，其中：基本支出575.49万元，占总支出的86.61％，项目支出89万元，占总支出的13.39％。

　　按支出功能科目分类，支出分别列：

　　2010101款行政运行，预算总支出394.5万元。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费等。

　　2010102款一般行政管理事务，预算总支出31.4万元。主要用于人大代表活动经费。

　　2010108款全国人大代表工作经费12万元。用于全国人大代表工作经费2万元。比去年新增代表培训经费10万元。

　　2080501款行政单位离退休24人（离休1人，退休23人），预算总支出190.4万元。用于离退休人员的离退休费、离休人员公用经费、退休人员公用经费、离休人员特需费、离退休福利费等。

　　2080801款死亡抚恤4人，预算总支出2.08万元。用于遗属补助。

　　2210201款住房公积金预算总支出34.11元。主要用于住房保障支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障屏边县人大常委会正常运转的日常支出575.49万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.38％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障屏边县人大常委会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89万元，如全国人大代表经费、人大调研经费、代表培训经费、人大工委（室）工作经费、人大工作经费等开支。与上年对比增加85万元。增加的原因主要是屏边县人大常委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费得到大力保证运行。

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　屏边县人大常委会财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年屏边县人大常委会根据财政安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）公务接待费

　　2017年屏边县人大常委会拟安排公务接待费预算20万元，比上年预算数减少4.8万元，下降4.8%，主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等产生的接待费。减少开支的原因是按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关精神和国务院“约法三章”的要求，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公”经费、会议费等一般性支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017拟安排公车购置及运行维护费0万元，比上年预算数减少12.76万元，下降100%，其中：购置经费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%；运行维护费0万元，比上年预算减少12.76万元，下降100%，减少开支的原因是车辆改革统一管理，车辆取消编制。无预算支出。

　　六、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　屏边县人大常委会机关2017年机关运行经费财政预算48.24万元，主要用于日常办公经费、印刷费、水电费、差旅费等支出。

　　（二）政府采购安排

　　无政府采购安排

　　七、名词解释

　　无