屏边县林业局2017年部门预算及“三公”经费预算

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　县林业局是人民政府主管全县林业工作的职能部门，主要职能是：

　　（一）贯彻执行国家林业发展和森林生态环境建设的方针、政策、法律、法规，结合本县实际研究制定林业建设方针、政策和发展规划、计划方案报请批示后组织实施和监督检查。

　　（二）组织指导植树造林、国土绿化、义务植树和各类防护林、用材林、经济林等林业基地及营林工程项目的建设，对国有林场、自然保护区实行宏观管理，承办县绿化委员会有关日常工作。

　　（三）组织指导全县森林调查、规划、设计、动态监测及管理工作，组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督木材凭证采伐、运输等业务管理工作；依据有关法规，负责林地、林权管理，负责征用、占用林地的初审、主管森林资源、资产和开发利用工作。

　　（四）负责指导、检查、监督和协调全县森林防火指挥部的日常工作。制定全县森林防火规划并组织实施；查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

　　（五）主管全县陆生野生动植物资源的保护管理和科学开发利用；负责林业种质资源、古树名木和珍贵树木的保护管理；承办县政府野生动植物保护委员会办公室的日常工作。

　　（六）组织、指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐乱伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；办理、查验木材运输证、森林植物检疫证、陆生野生动植物及其制品、衍生物的凭证运输；指导全县森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导全县森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

　　（七）对木材经营、木竹加工业、木本药材、林木花卉等林产业实行宏观管理和监督指导工作，指导林场和基层林业工作机构的建设和管理；管理木材运输及配合有关部门搞好林产品市场建设。

　　（八）指导、监督林业系统财务、资产工作，负责组织征收林业行政事业性收费和管理使用；负责全县林业基本建设和项目的审核、申报工作；组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

　　（九）制定全县林业科技发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。

　　（十）组织指导全县林业宣传和林业精神文明建设，承办县委、县政府和上级林业部门交办的其他工作；负责县绿化委员会的日常工作。

　　2017年的主要工作：

　　（一）全面推进营林生产建设。2017年计划实施营造林项目9个，项目面积14.525万亩。森林抚育8万亩、国家造林补贴2万亩，澳洲坚果0.2万亩、低效林改造0.4万亩，石漠化综合治理0.1万亩、封山育林1.5万亩，木材战略储备改培0.2万亩，新一轮退耕还林1万亩。县城面山及绿色通道建设1.125万亩，其中通道绿化0.915万亩，面山绿化0.21万亩，预计总投资1132.65万元。“十百千”工程枇杷种植2万亩，预计投资1200万元，培育苗木100万株，嫁接苗70万株（含补植补造），预计完成种植2万亩。

　　（二）全面推进林政管理建设。2017年继续加强资源林政管理。一是增强源头管理，明确职责，继续抓好采伐监督管理和乡镇林业站伐区管理指导工作。二是强化执法大队及木材检查站的管理、指导，加强党风廉政建设，创新管理模式，改善执法环境和条件，充分发挥执法大队及木材检查站对木材运输检查监督力度。三是加大执法培训，加强执法监管，针对执法制定更强有力执行措施。四是做好工程建设项目的林地征占用、临时占用手续办理服务工作，促进屏边县经济建设发展。五是加强对全县生态公益林管理，严格兑付公益林生态补偿金的同时全面推进生态公益林“能人承包”管护模式，加强全县生态公益林管理。六是采取有力措施加强野生动植物资源保护，同时加强全县森林病虫害防治工作。

　　（三）全面推进农村新能源。2017年计划农村太阳能热水器建设3000户；节柴改灶3000户，其中：成品灶推广2000户，节柴灶1000户；农村能源建后管理培训4期；服务网点4个；病旧沼气池改造200户；太阳能路灯500盏；农村能源生态村1个。

　　（四）全面抓实全县森林防火。2017年我局将继续坚持 “预防为主，积极消灭”的基本原则，落实责任主体，健全责任制度，加强防火宣传，强化防火意识，加强队伍建设，提高队伍服务水平，加强火源管控，全面做好全县森林防火工作。一是集中培训，加强对专业扑火队员技能培训，全面提升专业队火灾应急及处置能力，计划分期培训三期，培训时间共21天；二是集中体检，加强聘用专业扑火队员身体素质要求，降低队员火灾现场应急及处置风险，计划年体检一次，队员体检合格后继续录用。三是设备更新，加强全县森林防火基础设施建设，全面提高森林防火应急及扑救能力，预计投资32万元，全面更新退化、老化防火设备，补充防火物资。四是加强护林员管理，对全县300余名护林员进行数据化的定位系统建设。五是加强防火通道建设，计划在拟扩建白云乡防火通道3条，项目投资：66.8万元，新现修建嘎不底村民小组森林防火通道，投资2万元，和平乡修建底咪底至三尊坟森林防火通道，全长3.5公里，概算24.5万元。

　　（五）全面推进基础设施建设。2017年拟建屏边县新现镇照壁山林场管护房建设，项目占地0.35亩，建筑面积150㎡。项目投资35万元。拟建屏边县和平镇百福公益林管护站工程建设，项目占地0.45亩，建筑面积425.8㎡。投资564.5万元。

　　（六）全面推进脱贫攻坚工作。县林业局将认真贯彻落实中央及省州县党委、政府精准扶贫政策，根据《屏边县脱贫攻坚计划（2016-2020）》，以生态管护区未脱贫建档立卡户为重点，以提高未脱贫人口收入为目标，大力实施生态补偿扶贫，助力脱贫攻坚。2017年将聘请生态护林员325人，8000元/年，发放补偿资金260万元。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：以科学发展观为统领，全面贯彻稳中求进的总基调，认真落实积极的财政政策和县委、县政府的决策部署，进一步深化部门预算改革，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，促进预算公开透明。

　　基本原则：（一）实事求是、积极稳妥的原则。做到量入为出，以收定支，收支平衡。（二）厉行节约、讲究绩效的原则。

　　（三）规范编制、科学合理的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是屏边县林业局机关、屏边县农村能源工作站，其中行政单位1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数108人，其中：财政全供养108人；在编实有车辆2辆。离退休人员42人，其中：退休42人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年，屏边县林业局部门预算包括2080501款、2080502款、2080801款、2130201款、2130204款、2130299款，2210201款，一般公共预算收入总计13176813.52元，一般公共预算支出总计13176813.52元，具体编制说明如下：

　　人员及收入情况

　　（一）屏边县林业局机关

　　1.2080501款(行政单位离退休费)

　　2017年，屏边县林业局机关2080501款实有退休人员15人，预算收入2486671.04元。2080502款实有退休人员26人，预算收入312000.00元。

　　2.2080801款（死亡抚恤）

　　2017年，屏边县林业局机关2080801款实有人员4人，预算收入13790.40元。

　　3.2130201款（林业行政运行）

　　2017年，屏边县林业局机关2130201款实有在职人员18人，预算收入1687308.2元。

　　4.2130204（林业事业机构）

　　2017年，屏边县林业局机关2130204款实有在职人员79人，预算收入6646068.12元。

　　5.2210201（住房保障支出）

　　2017年，屏边县林业局机关2210201款实有人员97人，预算收入901900.08元。

　　（二）屏边县能源站

　　1.2080502款(事业单位离退休费)

　　2017年，屏边县能源站2080502款实有退休人员1人，预算收入70178.08元。

　　2.2130299（其他林业支出）

　　2017年，屏边县能源站2130299款实有在职人员11人，预算收入954848.96元。

　　3.2210201（住房保障支出）

　　2017年，屏边县能源站2210201款实有人员11人，预算收入104048.64元。

　　支出情况

　　1.2080501款(行政单位离退休费)

　　2017年，屏边县林业局机关2080501款实有退休人员15人，预算收入2486671.04元。2080502款实有退休人员26人，预算支出312000.00元。

　　2.2080801款（死亡抚恤）

　　2017年，屏边县林业局机关2080801款实有人员4人，预算支出13790.40元。

　　3.2130201款（林业行政运行）

　　2017年，屏边县林业局机关2130201款实有在职人员18人，预算支出1687308.2元。

　　4.2130204（林业事业机构）

　　2017年，屏边县林业局机关2130204款实有在职人员79人，预算支出6646068.12元。

　　5.2210201（住房保障支出）

　　2017年，屏边县林业局机关2210201款实有人员97人，预算支出901900.08元。

　　车辆情况

　　2017年，林业局车辆实有10辆，车牌号：云G51258、云G53270、云G63513、云G77992、云G.PL119、云GV3447、云GV4101、云G3A149、云IQ715、云GIP471预算经费10000.00元。

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　屏边县林业局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　屏边县林业局2017年拟安排公务接待费预算243550.00元，比上年预算数减少150.00元，主要用于接待省林业厅、州林业局、乡镇林业站、各村委会干部、各乡镇护林员产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年屏边县林业局拟安排公车购置及运行维护费86100.00元，比上年预算数减少36700.00元，主要用于保障林业局的营林生产、森林资源管护、林业科研等工作，拟产生的公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　六、其他重要事项及情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　屏边县林业局2017年机关运行经费预算支出34.34万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

　　（二）政府采购情况

　　屏边县林业局2017年部门政府采购预算450万元，其中货物类140万元，服务类77万元，工程类233万元。

　　（三）空表说明

　　公开预算表中《政府性基金预算支出表》为空表。

　　七、非税支出征收计划

　　2017年屏边县林业局预计征收非税收入58万元，其中：一般性罚没收入25万元，房租3万元，利息收入30万元。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。