屏边县环境保护局2017年部门预算及“三公”经费预算

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　六、2017年政府性基金预算支出情况说明

　　七、非税收入征收计划

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　（二）政府采购情况。

　　九、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、基本职能

　　加强环境政策、规划和重大问题的统筹协调职责；加强污染防治、落实减排目标和环境监管的职责；加强环境治理和生态保护的知道、协调、监督职责；加强和安全、辐射安全、放射性废物监督管理的职责。

　　2、2017年重点工作任务介绍

　　推进“七彩云南·生态红河·绿色屏边”保护行动；继续推进生态文明建设；加快推进环境监测、监察标准化建设；继续强化环境监管，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度；不断健全和完善地方环境保护相关制度；认真办理县委、县政府及上级部门交办的各项工作事项。

　　二、部门预算编制情况

　　我局编制2017年部门预算坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署，继续深化改革、完善机制、强化管理，统筹兼顾、优化结构，突出重点、有保有压。坚持收支平衡原则、统筹兼顾和保证重点原则。按照定员定额的方法编制基本支出预算。坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数21人，其中：财政全供养21人；在编实有车辆0辆。退休人员1人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年屏边县环境保护局预算总收入1878603.92元，均为公共财政预算收入。2017年部门预算总支出1878603.92元，其中：基本支出1878603.92元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，2080501款支出69207.92元，为归口管理的行政单位离退休，经费用于支付本单位退休职工1人工资，2080502款支出12000.00元，为归口管理的事业单位离退休，经费用于支付本单位退休职工1人自治州津贴；2110101款支出1633122.88元，为行政运行费用，用于支付在职在编职工21人工资；2210201款支出174273.12元，为住房公积金，用于支付在职在编职工21人住房公积金福利支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障屏边县环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为1,878,603.92元，其中包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,571,802.88元，占基本支出的83.67%，较去年增加19.29%；对个人和家庭的补助245,051.04元，占基本支出的13.04%，较去年增加22.27%；商品与服务支出61750.00元，占基本支出的3.29%，较去年增加34.29%。以上较上年金额增加的主要原因为调整工资结构，人员工资较上年大幅提高，工资福利支出及对个人和家庭的补助预算增加。商品与服务支出增加原因为在职人员公用经费由上年的1000元/人增加至2000元/人，由于公车改革，相应的交通费减少5000元。

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　屏边县环境保护局（单位）财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年屏边县环境保护局拟安排出国（境）经费预算0万元，未开展相关工作,比上年预算数增加0万元。

　　（二）公务接待费

　　2017年屏边县环境保护局拟安排公务接待费预算13.45万元，比上年预算数减少4.09万元，下降23.32%，主要用于接待省州领导检查指导工作及与其他县市业务往来所产生的费用，与上年预算数减少的原因为全面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，降低行政成本，真正把有限的资金用在刀刃上。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年屏边县环境保护局拟安排公车购置及运行维护费6.33万元，比上年预算数减少9.16万元，下降59.13%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；运行维护费6.33万元，比上年预算数减少9.16万元，下降59.13%，主要用于保障局机关下属事业单位环境监测、环境监察等工作正常运行，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数减少的原因为公车改革，车辆保有量由上年4辆变为2辆，车辆运行维护费应相应减少，另外，为全面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，降低行政成本，真正把有限的资金用在刀刃上。

　　六、2017年政府性基金预算支出情况说明

　　屏边县环境保护局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、非税收入征收计划

　　2017年屏边县环保局预计征收排污费200000.00元，征收对象为屏边县境内排污的企业及单位，征收要求为：一是强化非税收入预算约束力，落实部门预算执行责任，控制非税收入追加，增强非税收入预算编制的严肃性。二是做好组织收入工作，完善征管制度，实行征收激励约束机制，规范业务操作程序和办法。三是做到依法依规征收非税收入，任何单位和个人不得截留、滞留、坐支非税收入，杜绝非税收入流失。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费。屏边县环境保护局2017年机关运行经费财政拨款预算为61750元，较2016年预算执行数增加20000元，主要原因：因公车改革，在职人员公用经费由原来的1000元/人/年增加到2000元/人/年。

　　（二）政府采购情况。屏边县环境保护局2017年为做政府采购预算。

　　九、名词解释

　　无