屏边县扶贫办2017年部门预算及“三公”经费预算

　　目 录

　　第一部分  扶贫办概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门预算编制情况

　　三、 部门基本情况

　　第二部分  扶贫办2017年部门预算表

　　一、 财政拨款收支总表

　　二、 一般公共预算支出表

　　三、 一般公共预算基本支出表

　　四、 “三公”经费预算财政拨款表

　　五、 政府性基金预算支出表

　　六、 部门收支总表

　　七、 部门收入总表

　　八、 部门支出总表

　　第三部分  扶贫办2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　二、2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　三、其他重要事项及情况说明

　　四、非税收入征收计划

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  扶贫办概况

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能：（1）、宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规，结合自治县实际拟定全县扶贫开发的政策、措施，拟定全县扶贫开发中长期规划、集中连片特困地区规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。（2）、会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

　　主要工作：（1）、顺利启动“六乡一镇”整乡整村推进工程，并积极争取上级增加对我县扶贫项目资金的指标安排，进一步推进农村基础设施建设。（2）、积极争取扶贫专项产业资金及南部山区综合开发项目，努力推进全县“十百千”工程及畜禽产业、农林业产业建设，进一步优化产业布局推进扶贫项目快速发展。（3）、认真做好财政专项扶贫项目资金“目标、任务、资金、权责”四到县工作，按照缺什么、补什么，需什么、补什么的“菜单式”管理项目，计划实施60个贫困村道路硬化，以“十百千”工程为主的产业扶贫项目20个，发放扶贫贷款2亿元，实施易地扶贫搬迁2980人（建档立卡贫困人口数），强势推进精准扶贫工作。（4）、加强与上海徐汇区、中信集团公司、省州县挂钩部门的汇报协调和沟通，争取更多的社会帮扶资金投入屏边各项扶贫产业。

　　二、部门预算编制情况

　　屏边县扶贫办编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　我办始终树立2017年是实施精准扶贫、精准脱贫的关键之年，是深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神、推动屏边跨越发展的重要之年，也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年和确保打赢脱贫攻坚战的首战之年。

　　1、围绕“精准脱贫”要求，抓实抓好全县“十三五”脱贫攻坚规划编制工作，《屏边苗族自治县“十三五”脱贫攻坚规划》总投资1690338.11万元，其中：发展产业脱贫一批投资750486.71万元，转移就业脱贫一批投资5743.49万元，易地搬迁脱贫一批投资164388.59万元，教育支持脱贫一批投资26249万元，健康救助脱贫一批投资11685万元，生态保护脱贫一批投资116331.04万元，兜底保障脱贫一批投资53002万元，社会帮扶脱贫一批投资28920万元，提升贫困地区区域发展能力投资533532.29万元，为下一步精准脱贫攻坚绘制好蓝图。

　　2、紧紧围绕《云南省农村扶贫开发纲要（2011-2012年）》和省委、省政府确定的目标任务，完成了《滇桂黔石漠化云南片区屏边县区域发展与扶贫攻坚实施规划（2016-2020年）》项目表及文本编制工作，《规划》项目总投资107.94亿元，其中：基础设施建设投资21.19亿元，农村生产生活条件改善投资27.68亿元，基本公共服务投资6.31亿元，产业发展投资27.68亿元，生态建设与环境保护投资13.63亿元。把水、电、路、能源、住房、信息、素质提高、产业发展作为核心任务，倒逼资金、项目、责任“三落实”，  确保了区域发展与扶贫攻坚目标任务逐年落实到位。

　　3、紧扣“五个一批”要求，抓好规划编制实施工作。目前，各乡镇已经按照“五个一批”要求完成《贫困乡镇脱贫规划》编制工作，并经修改完善后报州级；全县60个建档立卡贫困村《脱（扶）贫发展规划》已经完成县级评审并上报州级审核；同时，结合县情，我县还编制了非建档立卡贫困村的《脱（扶）贫发展规划》，确保每一户贫困人口不落下，实现贫困人口规划全覆盖。五个一批规划中，全县规划发展产业脱贫19430人，易地扶贫办搬迁脱贫15000人，生态补偿脱贫23000人，教育及培训解决1600人，社会保障兜底3000人。

　　4、紧紧围绕因村派人精准这一要求，切实加强驻村扶贫工作队员的选派和管理。今年，全县共计划选派357名驻村扶贫工作队员，按照每个贫困行政村不低于5名的要去，组建76支扶贫驻村工作队（含60个建档立卡贫困村）。其中，省级选派20名，州级选派106名，县级选派111名，乡镇120名，确保了每个贫困村都有驻村工作队、每个贫困户都有帮扶责任人。目前，驻村扶贫工作队员正积极开展扶贫政策宣传及各项帮扶工作。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是扶贫办，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是属于扶贫办下属的扶贫项目管理中心，由于此事业单位没有独立核算，所以并入扶贫办一起做预算。部门在职在编实有人数20人，其中：财政全供养20人；在编实有车辆0辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　第二部分  扶贫办2017年部门预算表

　　（详见附件）

　　第三部分  扶贫办2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　2017年扶贫办部门预算总收入2064275.40元，其中：一般公共预算2064275.40元，政府性基金收入0元，财政专户管理的教育收费0元。

　　2017年部门预算总支出2064275.40元，其中：基本支出2064275.40元，占总支出的100％，项目支出0元。按支出功能科目分类，支出分别为：

　　208（类）－0501（款）支出，主要反映归口管理的行政单位离退休人员的支出293435.20元。其中：退休费243715.20元；自治州津贴离退休费48000.00元；退休人员公用经费1600.00元；退休人员福利费120.00元。

　　208（类）－0801（款）支出，主要反映抚恤的支出6895.20元，其中死亡抚恤6895.20元。

　　221（类）－0201（款）支出，主要反映住房公积金的支出172693.44元。

　　213（类）－ 0501（款）支出，主要反映扶贫在职人员的支出1591251.56元。其中：基本工资支出493068.00元；津贴补贴支出946344.00元；奖金支出41089.00元；自治州津贴支出228000.00元；在职公用经费支出38000.00元；车辆经费支出0元；在职人员公务接待费支出9500.00元；职教费支出760.00元；工会经费支出6650.00元；在职福利费支出5570.00元；代扣养老保险-115152.96元；代扣职业年金：-57576.48元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20070775.40元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.22％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.78％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障扶贫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年持平。

　　二、2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2017年扶贫办财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年屏边县扶贫办根据县委县政府安排，拟安排出国（境）经费预算0元，与上年相一致。

　　（二）公务接待费

　　2017年扶贫办拟安排公务接待费预算78300.00元，与上年预算数相一致，主要用于接待上海、中信、省、州、县产生的费用。相一致的原因：2017年本应该比2016年有所减少，但因在职人员有所增加，外加“挂包帮 转走访”联席会议办公室的成立，增加了相应的接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年扶贫办拟安排公车购置及运行维护费0元，比上年预算数减少22000.00元，原因是2016年11月份实行了公务用车改革，通过车改我单位目前公车保有量为0辆，所以今年没有公务用车购置及运行维护费。

　　三、其他重要事项及情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　屏边县扶贫办2017年机关运行经费预算支出80万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

　　（二）政府采购情况

　　我单位今年未预算政府采购项目。

　　四、非税收入征收计划

　　无

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。