屏边县档案局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目  录

　　第一部分 屏边县档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 屏边县档案局2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　第三部分 屏边县档案局2017年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能：

　　（一）贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

　　（二）依照《中华人民共和国档案法》及国家有关法律、法规，制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

　　（三）对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督和检查。

　　（四）依法对违反《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》等法律法规的行为进行调查和处罚。

　　（五）负责对全县档案干部的教育、培训及开展档案宣传、档案学理论研究、档案保护与现代化管理技术研究工作。

　　（六）对全县各机关、人民团体、企事业单位和其他组织的文件、材料的收集、整理、归档工作进行指导，按照上级档案业务部门的要求，负责组织开展档案馆及机关、人民团体、企事业单位的档案目标管理工作。

　　（七）依法按规定接收、征集应当进馆的档案、资料。

　　（八）对馆藏档案进行规范化、科学化管理和安全管理，对破损档案进行修复。

　　（九）向领导和各部门、社会各方面提供利用档案，努力开发馆藏档案信息资源，为经济建设、社会进步、民族团结服务。

　　（十）继续巩固和发展计算机管理成果，与省、州建立档案目录中心。

　　（十一）研究并组织实施馆藏档案、资料管理、保护利用等方面的现代化。

　　（十二）利用馆藏档案资源，结合县委、县政府中心工作，编辑出版专题，为领导科学决策提供信息服务。

　　（十三）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　2017年重点工作：

　　（一）继续加大档案法律法规的宣传，抓好档案法制建设

　　开展以档案法规为主要内容的法制宣传教育，提高公民的档案法制观念和档案意识，提高依法行政能力和服务社会的水平，确保全县档案管理工作健康发展。

　　（二）力争将档案馆建设纳入国家“十三·五”规划

　　县综合档案馆建设是档案局当前的一项重要工作，紧紧抓住机遇，及时上报相关材料，争取在2017年将档案馆建设纳入国家“十三·五”规划。

　　（三）抓好档案接收和馆藏档案管理工作，确保国家档案安全、完整

　　（四）加大档案行政执法检查力度，促进档案工作有序开展

　　（五）抓好档案业务指导，2017年完成部分立档单位档案规范化管理示范测评活动；“十三·五”期间完成全部立档单位档案规范化管理示范测评活动

　　（六）加强信息化建设，指导好全县纸质档案与电子档案配套管理工作，不断完善档案信息网站建设

　　（七）认真做好档案查借阅服务利用工作

　　（八）完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：

　　以科学发展观为统领，全面贯彻稳中求进的总基调，认真落实积极的财政政策和县委、县政府的决策部署，进一步深化部门预算改革，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，促进预算公开透明。

　　基本原则：

　　（一）实事求是、积极稳妥的原则。做到量入为出，以收定支，收支平衡。

　　（二）厉行节约、讲究绩效的原则。

　　（三）规范编制、科学合理的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆0辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年档案局部门预算总收入1959813.48元，其中：一般公共预算1959813.48元，政府性基金收入0元，财政专户管理的教育收费0元。

　　2017年部门预算总支出1959813.48元，其中：基本支出1909813.48元，占总支出的97％，项目支出50000元，占总支出的3％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012601（款）”支出，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“2080501（款）”支出，主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费的支出；2080502（款）支出，主要反映实行归口管理的事业单位的离退休经费的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障档案局正常运转的日常支出1863863.48元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％。与上年1603009.4元相比增加260854.08元，原因是增资。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000元，如办公费等开支。与上年对比相同。

　　五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　档案局部门财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　无

　　（二）公务接待费

　　2017年档案局部门拟安排公务接待费预算3.3万元，比上年预算数增加0.3万元，增长10%，主要用于接待省、州领导及挂钩村委会人员产生的费用。增长原因为物价上涨。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年档案局部门拟安排公车购置及运行维护费1万元，比上年预算数减少4万元，下降80%，其中：购置经费0万元，运行维护费1万元，比上年预算数减少4万元，下降80%；2017年我单位公务用车虽已移交县车辆保障中心，但还未办理过户手续，主要用于保障公务用车拟产生的保险费和维修费的支出，故比去年减少。

　　六、其他重在事项及情况说明

　　（一)机关运行经费情况说明

　　屏边县档案局，2017年机关运行经费财政拨款预算45950元，较2016年机关运行经费财政拨款预算增加8080元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　屏边县档案局2017年政府采购预算表为空表。

　　（三）政府性基金预算支出情况说明

　　屏边县档案局2017年政府性基金预算表为空表。

　　九、非税收入征收计划

　　十、名词解释