屏边县农业和科学技术局2016年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

屏边县农业和科学技术局2016年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．基本职能

（1）贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、科学技术、农业机械化、乡镇企业、生物产业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策和中长期规划，上报审批后，负责组织实施。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、确权登记、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业综合开发规划并监督实施。

（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监管。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农品生产质量安全的监督管理。

（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（7）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（8）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责相关农业统计工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担新型农民培训、农村劳动力转移就业培训工作。

（9）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排工作，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

（11）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发工作。

（12）负责实施并监督管理各类科技项目；负责对外科技合作、科技援助、科技保密、科技信息、科技档案和科技统计等工作。组织开展知识产权法律、法规的宣传教育和知识产权有关培训工作；调解和依法处理专利侵权纠纷，查处冒充专利行为。

（13）负责基层乡镇农技站、畜牧兽医站、农经站的业务指导和管理；负责农科系统专业技术队伍的建设和管理以及人才培养、选拔工作。

（14）承办屏边县人民政府交办的其他事项。

行政审批事项，以屏边县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2、2016年重点工作任务

（1）粮食生产

重点抓好去杂交玉米、杂交水稻良种的推广工作，结合“两杂”良种高产栽培技术、新品种试验示范、病虫害防治、测土配方施肥等集成技术的推广应用，拟计划完成粮食播种面积36万亩以上，粮食总产8万吨以上，确保粮食安全。同时，积极争取农业保护补贴项目资金1600万元以上、农业体系建设项目资金60万元以上、粮食高产创建项目资金60万元以上、农业科技培训项目资金80万元以上，全力支持农业生产的发展。

（2）特色农业产业培植

重点抓好以荔枝、猕猴桃为主的“十百千”工程项目的建设，拟计划完成投资18730万元以上。完成期限：2016年2月至2017年2月。

（3）冬季农业开发

建设规模：拟发展以冬辣椒、冬早玉米、冬马铃薯为主的冬季农业开发0.3万亩，项目投资：384万元，建设地点：全县适宜区域。

（4）民族地区劳动者素质提升培训计划

培训范围：村干部、农村致富带头人、种植大户等，培训规模：6000人以上，项目投资：120万元以上。项目资金筹措：积极争取上级资金支持80万元以上，自筹资金40万元以上。

（5）农村土地确权登记颁证与土地流转

在总结湾塘乡农村土地确权登记颁证工作试点的基础上，启动玉屏镇、白河乡、新现乡、新华乡、和平乡、白云乡的农村土地确权登记颁证工作，并按实施方案的时间时限完成工作任务，预计2017年完成扫尾工作。同时，力争2016年累计完成农村承包土地依法流转备案4.8万亩以上。

（6）农业招商引资

以“内力+外力”的方式全力推进农业招商引资工作，拟计划完成农业招商引资10000万元。

（7）农业综合执法

积极开展以农产品质量安全监管、农业执法、农产品检测为主的农业执法工作，拟计划出动农业执法人员740人以上，执法车辆240辆次以上，依法办理各类农业违法案件5件以上，依法检查农药门店、化肥门店、农产品超市、农资市场60个次以上，开展农产品质量安全抽样检测1400个样品以上，确保农产品质量安全。项目投资：60万元以上。

（8）知识产权保护

力争完成知识产权专利申报项目6个以上，获州级以上专利3个以上。

（9）农业龙头企业培植工作

力争完成申报州级重点农业龙头企业1家以上，省级重点农业龙头企业1家以上。

（10）自身建设

全力加强党员领导干部职工的自身建设，进一步强化思想政治教育，以服务农业为根本，全面推进农业及其农业产业健康发展。

二、部门预算编制情况

1、指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照财政部门的工作部署，攻坚克难、开拓创新，实行预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调，不断深化现代财政制度改革。

2、基本原则：坚持合法性原则，依法依规编制预算。坚持“增收节支、量入为出、收支平衡”的原则，不搞赤字预算。

3、编制方法：由于机构合并，原屏边县科学技术局、屏边县生物产业办并入我局，故2016年屏边县农科局预算数据已包含上述两个单位基本支出和项目支出数据；同时，下文中“与上年对比”的增加、减少情况中，上年数据在计算时也包含上述两个单位的基本支出和项目支出情况。

人员经费以2015年12月份的工资花名册为依据做2016年的预算，工资用2015年12月份的工资乘以12，公用经费人均1000元/年，公务接待费人均500元/年，职教费人均40元/年，福利费人均30元/年，工会费人均350元/年，住房公积金自动生成，车辆运行维护费平均每辆编制车5000元/年。

4、总体思路：编制部门预算是财政预算编制的一项重要组成工作，完善部门预算编制是提高财政科学化、精细化管理水平的重要环节。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共13个，分别是农科局机关，科技开发站，种子站，推广中心，茶果站，农机总站，农经站，农环站，农广校，水产站，热区办，植保站，电脑办。其中行政单位1个，其他事业单位12个。部门在职在编实有人数116人，全部为财政全供养人员；在编实有车辆3辆。离退休人员30人，其中：退休30人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年农科局预算总收入1232.47万元，其中：一般公共预算1232.47万元。

2016年部门预算总支出1232.47万元，其中：基本支出1119.47万元，占总支出的90.83％，项目支出113万元，占总支出的9.17％。按具体款项分类如下：

1、屏边县农业局机关

（1）2060101款(行政运行)

2016年，屏边县农科局机关2060101款预算支出3万元，其中：项目支出3万元，项目为科技三项费。

（2）2080501款(归口管理的行政单位离退休)

2016年，屏边县农科局机关2080501款预算支出60.24万元，其中：商品和服务支出0.43万元，对个人和家庭的补助支出59.81万元。

（3）2080801款(死亡抚恤)

2016年，屏边县农科局机关2080801款预算支出0.59万

元，其中：对个人和家庭的补助支出0.59万元。

（4）2130101款(行政运行)

2016年，屏边县农科局机关2130101款预算支出153.88万元，其中：工资福利支出148.15万元，商品和服务支出5.73万元。

（5）2130102款(一般行政管理事务)

2016年，屏边县农科局机关2130102款预算支出100万元，其中：项目支出100万元，项目为全县产业培植目标考核奖。

（6）2130109款(农产品质量安全)

2016年，屏边县农科局机关2130109款预算支出10万元，其中：项目支出10万元，项目为农产品质量安全相关专项工作经费。

（7）2210201款(住房公积金)

2016年，屏边县农科局机关2210201款预算支出15.93万元，其中：对个人和家庭的补助支出15.93万元。

2、屏边县种子站

（1）2080502款(事业单位离退休)

2016年，屏边县种子站2080502款预算支出5.91万元，其中：商品和服务支出0.04万元，对个人和家庭的补助支出5.87万元。

（2）2130104款(事业运行)

2016年，屏边县种子站2130104款预算支出74.48万元，其中：工资福利支出72.56万元，商品和服务支出1.92万元。

（3）2210201款(住房公积金)

2016年，屏边县种子站2210201款预算支出7.90万元，其中：对个人和家庭的补助支出7.90万元。

3、屏边县农技推广中心

（1）2080502款(事业单位离退休)

2016年，屏边县农技推广中心2080502款预算支出18.56

万元，其中：商品和服务支出0.13 万元，对个人和家庭的补助支出18.43万元。

（2）2130104款(事业运行)

2016年，屏边县农技推广中心2130104款预算支出105.69

万元，其中：工资福利支出103万元，商品和服务支出2.69万元。

（3）2210201款(住房公积金)

2016年，屏边县农技推广中心2210201款预算支出11.24万元，其中：对个人和家庭的补助支出11.24万元。

4、屏边县茶果站

（1）2080502款(事业单位离退休)

2016年，屏边县茶果站2080502款预算支出6.91万元，其中：商品和服务支出0.04万元，对个人和家庭的补助支出6.87万元。

（2）2080802款(伤残抚恤)

2016年，屏边县茶果站2080802款预算支出2.68万元，其中：对个人和家庭的补助支出2.68万元。

（3）2130104款(事业运行)

2016年，屏边县茶果站2130104款预算支出62.77万元，其中：工资福利支出61.23万元，商品和服务支出1.54万元。

（4）2210201款(住房公积金)

2016年，屏边县茶果站2210201款预算支出6.72万元，其中：对个人和家庭的补助支出6.72万元。

5、屏边县农机管理总站

（1）2080502款(事业单位离退休)

2016年，屏边县农机管理总站2080502款预算支出29.11万元，其中：商品和服务支出0.21万元，对个人和家庭的补助支出28.9万元。

（2）2080801款(死亡抚恤)

2016年，屏边县农机管理总站2080801款预算支出0.83万元，其中：对个人和家庭的补助支出0.83万元。

（3）2130104款(事业运行)

2016年，屏边县农机管理总站2130104款预算支出61.67万元，其中：工资福利支出60.13万元，商品和服务支出1.54万元。

（4）2210201款(住房公积金)

2016年，屏边县农机管理总站2210201款预算支出6.57万元，其中：对个人和家庭的补助支出6.57万元。

6、屏边县农经站

（1）2080502款(事业单位离退休)

2016年，屏边县农经站2080502款预算支出11.46万元，其中：商品和服务支出0.08万元，对个人和家庭的补助支出11.38万 元。

（2）2130104款(事业运行)

2016年，屏边县农经站2130104款预算支出71.1万

元，其中：工资福利支出69.18万元，商品和服务支出1.92万元。

（3）2210201款(住房公积金)

2016年，屏边县农经站2210201款预算支出7.45万元，其中：对个人和家庭的补助支出7.45万元。

7、屏边县农环站

（1）2080502款(事业单位离退休)

2016年，屏边县农环站2080502款预算支出12.86万元，其中：商品和服务支出0.08万元，对个人和家庭的补助支出12.78万 元。

（2）2130104款(事业运行)

2016年，屏边县农环站2130104款预算支出47.7元，其中：工资福利支出46.35万元，商品和服务支出1.35万元。

（3）2210201款(住房公积金)

2016年，屏边县农环站2210201款预算支出4.97万元，其中：对个人和家庭的补助支出4.97万元。

8、屏边县农广校

（1）2080502款(事业单位离退休)

2016年，屏边县农广校2080502款预算支出6.17万元，其中：商品和服务支出0.05万元，对个人和家庭的补助支出6.12万元。

（2）2130104款(事业运行)

2016年，屏边县农广校2130104款预算支出44.69万元，其中：工资福利支出43.54万元，商品和服务支出1.15万元。

（3）2210201款(住房公积金)

2016年，屏边县农广校2210201款预算支出4.73万元，其中：对个人和家庭的补助支出4.73万元。

9、屏边县水产站

（1）2080502款(事业单位离退休)

2016年，屏边县水产站2080502款预算支出5.32万元，其中：商品和服务支出0.04万元，对个人和家庭的补助支出5.28万元。

（2）2130104款(事业运行)

2016年，屏边县水产站2130104款预算支出44.85万元，其中：工资福利支出43.7万元，商品和服务支出1.15万元。

（3）2210201款(住房公积金)

2016年，屏边县水产站2210201款预算支出4.76万元，其中：对个人和家庭的补助支出4.76万元。

10、屏边县热区开发办

（1）2080502款(事业单位离退休)

2016年，屏边县热区开发办2080502款预算支出13.06万元，其中：商品和服务支出0.08万元，对个人和家庭的补助支出12.98万元。

（2）2130104款(事业运行)

2016年，屏边县热区开发办2130104款预算支出50.87万元，其中：工资福利支出49.53万元，商品和服务支出1.34万元。

（3）2210201款(住房公积金)

2016年，屏边县热区开发办2210201款预算支出5.37万元，其中：对个人和家庭的补助支出5.37万元。

11、屏边县植保站

（1）2080502款(事业单位离退休)

2016年，屏边县植保站2080502款预算支出13.75万元，其中：商品和服务支出0.08万元，对个人和家庭的补助支出13.67万 元。

（2）2130104款(事业运行)

2016年，屏边县植保站2130104款预算支出47.71万

元，其中：工资福利支出46.37万元，商品和服务支出1.34万元。

（3）2210201款(住房公积金)

2016年，屏边县植保站2210201款预算支出4.95万元，其中：对个人和家庭的补助支出4.95万元。

12、屏边县电脑专家系统推广站

（1）2130104款(事业运行)

2016年，屏边县电脑专家系统推广站2130104款预算支出26.62万元，其中：工资福利支出25.86万元，商品和服务支出0.78万元。

（2）2210201款(住房公积金)

2016年，屏边县电脑专家系统推广站2210201款预算支出2.75万元，其中：对个人和家庭的补助支出2.75万元。

13、屏边县农村科技开发站

（1）2060101款(行政运行)

2016年，屏边县农村科技开发站2060101款预算支出51.24万元，其中：工资福利支出49.9万元，商品和服务支出1.34万元。

（2）2210201款(住房公积金)

2016年，屏边县农村科技开发站2210201款预算支出5.41万元，其中：对个人和家庭的补助支出5.41万元。

（一）基本支出情况

2016年用于保障屏边县农科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1119.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出819.48万元，占基本支出的73.20％；离退休费、住房公积金、遗属补助、抚恤金等对个人和家庭的补助支出274.92万元，占基本支出的24.56%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）25.07万元，占基本支出的2.24％。预算总支出与上年对比增加307.33万元，增加37.84%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障屏边县农科局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113万元，具体明细如下：

1、科技三项费3万元；

2、农产品质量安全相关专项工作经费10万元；

3、全县产业培植目标考核奖100万元。

与上年对比增加110万元，增加3666.67%。

五、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

屏边县农科局财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年屏边县农科局拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费

2016年屏边县农科局拟安排公务接待费预算18.1万元，比上年预算数减少0.21万元，下降1.13%，主要用于接待业务部门及相关人员产生的费用，减少的原因是本着厉行节约的原则。其中：局机关13.4万元，科技开发站0.35万元，种子站0.5万元，推广中心0.7万元，茶果站0.4万元，农机总站0.4万元，农经站0.5万元，农环站0.35万元，农广校0.3万元，水产站0.3万元，热区办0.35万元，植保站0.35万元，电脑办0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年屏边县农科局拟安排公车购置及运行维护费17.05万元，比上年预算数减少0.5万元，下降2.85%，其中：运行维护费17.05万元，比上年预算数减少0.5万元，下降2.85%，主要用于保障农业生产工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因是本着厉行节约的原则。其中：局机关11.05万元，科技开发站0.5万元，种子站0.5万元，推广中心0.5万元，茶果站0.5万元，农机总站0.5万元，农经站0.5万元，农环站0.5万元，农广校0.5万元，水产站0.5万元，热区办0.5万元，植保站0.5万元，电脑办0.5万元。

六、非税收入征收计划

2016年屏边县农科局计划征收非税收入4.2万元。其中：农机监理费3万元，其他一般罚没收入0.1万元，其他收入1.1万元。具体明细如下：

1、屏边县农科局机关：其他收入0.1万元；

2、屏边县种子管理站：其他收入0.05万元；

3、屏边县茶果站：其他收入0.3万元；

4、屏边县农机管理总站：农机监理费3万元，其他收入0.05万元；

5、屏边县农经站：其他收入0.05万元；

6、屏边县农环站：其他收入0.01万元；

7、屏边县农广校：其他收入0.01万元；

8、屏边县水产站：其他收入0.01万元；

9、屏边县热区开发办：其他收入0.3万元；

10、屏边县植保站：其他一般罚没收入0.1万元，其他收入0.1万元；

11、屏边县电脑专家系统推广站：其他收入0.02万元；

12、屏边县农村科技开发站：其他收入0.1万元。