玉屏镇2015年地方公共财政预算执行情况和2016年地方公共财政预算（草案）报告

玉屏镇2015年地方公共财政预算执行情况和2016年地方公共财政预算（草案）报告

——2016年1月12日在玉屏镇第三届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将屏边苗族自治县玉屏镇2015年地方公共财政预算执行情况和2016年地方公共财政预算（草案）报告提请镇第三届人民代表大会第四次会议审查。

一、2015年地方公共财政预算执行情况

2015年，在“新常态”下，全镇经济处于增速换挡、结构调整、风险释放的新阶段，面对经济下行压力，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和人大的监督支持下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，围绕“生态美镇、旅游强镇、文明建镇”战略思路，以“保工资、保运转、保稳定”为重点，积极组织收入，合理安排支出，科学组织资金，较好地发挥了财政职能，有效促进了玉屏镇经济社会持续健康稳步发展。

（一）全镇财政预算收入情况

2015年，玉屏镇公共财政预算总收入完成1787万元，比2014年增收716万元，增长66.8%。其中，地方公共财政预算收入完成1317万元，比2014年增收571万元，增长76.5%，为年初预算和县级年初下达目标任务850万元的154.9%。其中：税收收入完成827万元，比2014年增收161万元，增长24.1%；非税收入完成489万元，比2014年增收409万元，增长511.2%。上划中央收入完成15万元，比2014年增收1万元，增长7.1%。上划省州收入完成455万元，比2014年增收140万元，增长46.3%。

地方公共财政预算收入分项目完成情况

1、增值税完成5.1万元，完成年预算数的102%，同比增长13.3%，增收0.6万元；

2、营业税完成534.5万元，完成年预算数的121.4%，同比增长27.5%，增收115.6万元；

3、企业所得税完成31.6万元，完成年预算数的197.5%，同比增长113.5%，增收16.8万元；

4、个人所得税完成7.9万元，完成年预算数的60.7%，同比下降41.8%，减收5.1万元；

5、城市维护建设税完成54.9万元，完成年预算数的133.9%，同比增长40.7%，增收15.9万元；

6、房产税完成14.1万元，完成年预算数的66.6%，同比下降28.7%，减收5.7万元；

7、印花税完成15.9万元，完成年预算数的198.7%，同比增长117.8%，增收8.6万元；

8、城镇土地使用税完成26.1万元，完成年预算数的130.5%，同比增长34.5%，增收6.7万元；

9、土地增值税完成60.3万元，完成年预算数的105.7%，同比增长10.2%，增收5.6万元。

10、契税完成76.4万元，完成年预算数的104.6%，同比增长9.2%，增收6.5万元；

11、专项收入完成34.8万元，同比增长14.8%，增收4.5万元；

12、国有资源（资产）有偿使用收入完成97.8万元，同比增长95.6%，增收47.8万元；

13、其他收入完成356.8万元。

（二）全镇财政预算支出情况

2015年，全镇地方公共财政预算支出完成3318万元，同比下降4.2%，减支148万元，为县级年初下达目标任务4020万元的82.5%。

地方公共财政预算支出分项目完成情况

1、人大事务完成7.7万元，同比下降6.1%，减支0.5万元；

2、政府办公厅（室）及相关机构事务完成367.7万元，同比下降6.7%，减支26.6万元；

3、财政事务完成17.7万元，同比下降49.4%，减支17.3万元；

4、纪检监察事务完成3万元，与去年同期持平；

5、党委办公厅（室）及相关机构事务62.9万元，同比增长12.5%，增支7万元；

6、教育支出完成1123.7万元，同比增长33%，增支278.7万元；

7、文化体育与传媒完成20.3万元，同比增长29.9%，增支4.7万元；

8、人力资源和社会保障管理事务完成17.2万元，同比增长32.3%，增支4.2万元；

9、民政管理事务行政运行完成17.8万元，同比下降24.7%，减支5.9万元；

10、基层政权和社区建设完成100.9万元；

11、财政对社会保险基金的补助完成11万元，同比增长9%，增支0.9万元；

12、行政事业单位离退休完成515.7万元，同比增长60.3%，增支194万元；

13、抚恤完成25.6万元，同比下降16%，减支4.9万元；

14、其他社会保障和就业支出完成4.6万元；

15、公共卫生完成35.8万元，同比增长8.8%，增支2.9万元；

16、医疗保障完成110.1万元，同比下降4.8%，减支5.6万元；

17、计划生育事务完成24.8万元，同比增长20.9%，增支4.3万元；

18、城乡社区支出完成416.8万元，同比增长3869.5%，增支406.3万元；

19、农业事业运行完成112.8万元，同比增长24.3%，增支22.1万元；

20、农村公益事业完成17.9万元；

21、对高校毕业生到基层任职补助完成16.6万元，同比下降3.5%，减支0.6万元；

22、林业事业机构完成64.3万元，同比增长24.3%，增支12.6万元；

23、水土保持完成29.5万元，同比增长29.9%，增支6.8万元；

24、住房保障支出完成192.3万元。

（三）全镇财政收支平衡情况

2015年，全镇全年收入总计 1787万元，其中：地方公共财政预算收入1317万元。上级补助收入2001万元。全镇全年支出总计3318万元。收支相抵实现当年财政收支平衡。

从2015年的预算执行情况看，财政收入实现较快增长，财政支出小幅下降。

主要增收原因：一是房地产开发、不动产登记、旧城改造工程、滴水苗城等一大批重点项目的实施，促进了税收收入的大幅增长；二是非税收入拉动地方公共财政收入增长。

主要支出下降原因：县财政局今年拨款口径不同，312.5万元的专项资金、340万元的基金支出等不计入地方公共财政预算支出。

（四）主要工作举措

1、抓好财政收入征收管理，严格控制财政支出

玉屏镇财政工作紧紧围绕镇党委的统一部署，严格按照公共财政的要求和“一要吃饭，二要建设，三要和谐”的原则，认真编制和执行镇人代会批准的地方公共财政预算，大力组织财政收入，突出抓好增值税、营业税等重点税种征管，认真清查漏征漏管户，强化行政事业单位个人所得税的代扣代缴等工作，确保了我镇地方公共财政收入的稳定增长。

在财政支出工作中，始终坚持“严格控制一般性支出，确保重点支出需要”的原则，严格执行《中华人民共和国预算法》，确保重点支出资金需要，确保财政收支平衡。

2、抓好农业资金管理，确保各项惠农政策的落实

一年来，认真抓好财政对农业资金的管理，及时安排好上级投入“三农”资金的拨付工作，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，确保了各项惠农政策的落实。一是大力宣传国家惠农政策，举行全镇17个村（居）委会、117个村（居）民小组干部的惠农政策培训。二是兑付各种补贴资金402.14万元。其中：农业生产资料综合补贴资金200.4万元，退耕还林补贴资金87.89万元，草原生态补贴25.95万元，公益林生态效益林资金87.9万元。三是认真抓好“整村推进”、一事一议、美丽家园等资金的报账工作，及时拨付报账资金5760.7万元。四是及时足额兑付各种民生资金2336.3万元。其中：城镇低保1675.6万元，农村低保577万元，医疗救助32.5万元，新农合补助资金31.4万元，高龄老人补贴19.8万元。有效地改善了农民生产生活条件，把党和政府的温暖及时送到广大农民手中。

3、加强财政监督，严格依法理财

一是严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，自觉接受镇人大监督，严格依法理财治税；二是依法接受审计监督；三是进一步加强财政监督检查，严肃财经纪律。

各位代表，2015年我镇财政预算执行情况良好，全镇财政运行正常，财政增收节支工作收到了一定成效，但由于我镇财政自给率低，税源结构单一，财源建设落后，无支柱产业，增收额小，吃饭与建设的矛盾依然突出，人均可用财力依然较少，财政工作仍然面临很多困难和问题，在今后的工作中，我们将切实采取有效措施，努力加以改进和提高。

二、2016年地方公共财政预算(草案)

2016年财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻落实县财政工作会议精神，按照玉屏镇经济发展战略要求，以经济建设为中心，以增收节支为目标，强化征收管理，优化支出结构，推进和深化各项财政改革，确保基本支出和重点支出的资金需要，为全镇经济社会发展提供财力保障。

（一）全镇地方公共财政收支预算

建议2016年全镇地方公共财政预算收支预期目标为：全镇地方公共财政预算收入1343万元，增长2%，增收26万元；全镇地方公共财政预算支出2954万元。

全镇地方公共财政预算收支平衡情况：地方公共财政预算收入1343万元，上级补助收入1611万元，收入总计2954万元；全镇地方公共财政预算支出2954万元。收支相抵，实现当年财政收支平衡。

（二）地方公共财政预算收入分项目安排

（1）增值税5万元；（2）营业税545万元；（3）企业所得税32万元；（4）个人所得税9万元；（5）城市维护建设税56万元；（6）房产税14万元；（7）印花税17万元；（8）土地使用税27万元；（9）土地增值税61万元；（10）契税78万元；（11）专项收入499万元。

（三）地方公共财政预算支出分项目安排

（1）人大事务8万元；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务330万元；（3）财政事务13万元；（4）党委办公厅（室）及相关机构事务73万元；（5）教育支出1259万元；（6）文化体育与传媒22万元；( 7 ) 人力资源和社会保障管理事务26万元；（8）民政管理事务 20万元；( 9 )行政事业单位离退休520万元；（10）抚恤21万元；(11) 公共卫生34万元；(12)医疗保障138万元；( 13 )计划生育事务29万元；（14）城乡社区事务20万元；( 15 )农业事业运行123万元；（16）对高校毕业生到基层任职补助25万元；( 17 )林业事业机构78万元；( 18 )水利水土保持33万元；（19）住房保障支出182万元。

三、加强管理，深化改革，努力完成2016年全镇预算任务

（一）依法加强收入征管，优化税收和地方财力结构

进一步加强经济税源调查分析，及时了解发现和解决组织收入工作中出现的问题，充分掌握税收政策调整等一些非经济因素对收入的影响程度，做到心中有数，确保2016年地方财政收入实现增长。认真贯彻落实《征管法》及实施细则和国务院关于“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，大力整顿和规范税收秩序，继续加强对欠税和漏征漏管户的管理，严格控制新欠。

（二）加大财政支出结构的调整力度，增强财政保障能力

一是继续把保工资发放放在财政预算安排和财政工作的首位，加大资金调度力度，确保干部职工工资发放到位。二是合理界定资金供给范围。按照公共财政的要求，正确界定财政支出范围，合理调整资金使用方向，重点满足公共服务的资金需要。三是优化财政支出结构。重点保证国家建设、教育、农业、卫生等领域的支出需要，大力支持社会保障等各项事业发展。

（三）积极深化财政改革，推进机制创新，不断提高财政资金使用效益

一是继续完善县对镇财政管理体制改革，贯彻落实《屏边县镇乡财政管理体制方案》，全面推进“镇财镇用县监管”改革工作。二是深化收支两条线管理改革。严格行政事业性收费“收支两条线”管理，按照国家审批权新增设的行政事业性收费，一律纳入预算管理，严格实行收缴分离、收支脱钩。三是积极推进政府采购工作，进一步规范政府采购管理。四是继续盘活存量资金，提高资金使用效益。

（四）加大财政监督检查力度，完善和规范财经秩序

建立和健全事前、事中、事后监督相结合，涵盖财政资金运行全过程的财政监督体系。认真做好财政监督工作，特别是抓好对财政收入质量与财政支出拨付使用效益的监督。严格执行《中华人民共和国预算法》，依法理财治税，依法加强预算管理，自觉接受镇人大的监督。严格执行《中华人民共和国审计法》，积极支持、配合审计工作，依法接受审计监督，自觉维护和严守财经纪律。

（五）继续完善农民补贴网建设，巩固农民补贴网建设阶段成果，确保财政对农民直补资金的“一折通”发放

各位代表，在“新常态”下，2016年全镇经济仍处于增速换挡、结构调整、风险释放，经济下行压力依然存在，但我们坚信，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督及社会各界的关心支持下，我们将继续严格预算约束，狠抓“增收节支”措施落实，以更严的纪律、更实的作风和扎实有效的工作，认真执行本次大会作出的决议，努力完成全年的预算和各项财政工作任务，为全镇经济社会持续健康发展作出新的更大的贡献!