白云乡政府（全乡）2016年部门预算及“三公”经费预算公开

关于白云乡政府2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门预算编制情况

结合白云乡发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证厅机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共15个，分别是乡政府、人大、党委、计生、学区、中学、文化站、城建、卫生院、农技站、林业站、水利站、兽医站、财政所、民政所，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。部门在职在编实有人数188人，其中：财政全供养243人；在编实有车辆3辆。离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。乡政府本级在职在编实有人数42人，退休人员19人；人大在职在编实有人数1人；党委在职在编实有人数6人；计生在职在编实有人数1人；学区在职在编实有人数79人，退休34人；中学在职在编实有人数46人，退休4人，文化站在职在编实有人数1人；城建在职在编实有人数1人；卫生院在职在编实有人数15人，退休4人；农技站在职在编实有人数4人，林业站在职在编实有人数6人，退休1人；水利站在职在编实有人数3人；兽医站在职在编实有人数2人，退休人员5人；财政在职在编实有人数3人；民政在职在编实有人数5人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年白云乡政府预算总收入1953.08万元，其中：公共财政预算1953.08万元。其中政府本级预算收入254.03万，人大9.26万， 白云乡计生办8.39万，白云乡党委50.21万，白云乡学区854.31万，白云乡中学409.93万，白云乡文化站7.37万，白云乡卫生院128.38万，白云乡农技站39.13万，白云乡林业站52.19万，白云乡水利站26.4万，白云乡兽医站46.62万， 白云乡财政所22.25万，白云乡民政所37.23万，白云乡城建6.31万。

按支出功能科目分类，“一般公共服务支出”236.02万，主要反映一般的公共服务支出；“教育支出”901.44万，主要反映的教育事业支出；“文化体育与传媒支出”10.31万，反映文化体育方面的支出；“社会保障和就业支出”356.69万，反映社会保障等支出；“医疗卫生支出”194.10万；“城乡社区支出6.31万”；“农林水支出”119.83万；“住房保障支出”128.37万。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障乡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1297.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.43％，其中：乡政府本级93.07万，占基本支出的4.76％；人大7.72万，占基本支出的0.40%；党委41.91万，占基本支出的2.15%；计生办6.04万，占基本支出的0.31%；白云学区562.55万，占基本支出的28.80%；白云中学325.42万，占基本支出的16.66%；文化站6.18万，占基本支出的0.32%；白云乡卫生院90.77万，占基本支出的4.65%； 白云乡农技站32.42万，占基本支出的1.66%；白云乡林业站37.47万，占基本支出的2.02%；白云乡水利站22.03万，占基本支出的1.13%；白云乡兽医站13.82万，占基本支出的0.71%；白云乡财政所18.75万，占基本支出的0.96%；白云乡民政所31.17万，占基本支出的1.60%；白云乡城建办6.13万，占基本支出的0.31%；。

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）30.71万，占基本支出的1.57％。其中：乡政府本级4.57万，占基本支出的0.23%；人大0.19万，占基本支出的0.01％；党委1.15万，占基本支出的0.06%；计生0.19万元，占基本支出的0.01％；白云学区12.03万，占基本支出的0.62%；白云中学6.66万，占基本支出的0.34%；白云财政所0.42万，占基本支出的0.02％；林业站1.19万，占基本支出的0.06％；白云民政0.96万，占基本支出的0.05％；白云农技站0.96万元，占基本支出的0.05％；兽医站0.59万，占基本支出的0.03％；卫生院0.80万，占基本支出的0.04％；文化站0.19万，占基本支出的0.01％；白云水利站0.57万，占基本支出的0.03%。白云城建办0.19万，占基本支出的0.01%。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障全乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

屏边县白云乡政府财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年白云乡政府拟安排出国（境）经费预算0万，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费

2015年白云乡政府拟安排公务接待费预算8.16万元，主要用于接待所发生的住宿费、用餐费等费用产生的费用，其中：乡政府本级3万，人大0.28万，党委0.48万，计生0.19万，学区1.28万，中学0.98万，文化站0.1万，城建办0.1万，卫生院0.14万，农技站0.28万，林业站0.38万，水利站0.19万，兽医站0.19万，财政所0.29万，民政办0.28万。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年白云乡政府本级拟安排公车购置及运行维护费5.38万，其中：购置经费0万元、运行维护费5.38万元，主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。