屏边县政府办（各部门）2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开

关于屏边县政府办（各部门）2016年部门 预算

及“三公”经费预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。屏边县人民政府办包含的11个单位的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

屏边县政府办公室是屏边县人民政府的常设综合办事机构，主要职责具体如下：（一）协助屏边县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。（二）承办州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和屏边县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门转由屏边县人民政府办理的事项。（三）负责屏边县人民政府会议的准备工作，协助屏边县人民政府领导组织会议决定事项的实施。（四）协助屏边县人民政府领导组织起草或审核以屏边县人民政府、屏边县人民政府办公室名义发布的公文。（五）研究屏边县人民政府和县属各部门、各乡镇人民政府请示屏边县人民政府的事项，提出办理意见，报屏边县人民政府领导审批。（六）根据屏边县人民政府领导的批示，对屏边县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报屏边县人民政府领导决定。（七）负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共屏边县委、屏边县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草屏边县人民政府领导的重要讲话和其它文稿。（八）围绕中共屏边县委、屏边县人民政府的中心工作和重大部署，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责屏边县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。（九）组织协调屏边县人民政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。（十）督促检查屏边县人民政府各部门和各乡镇人民政府对屏边县人民政府公文、会议决定事项及屏边县人民政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向屏边县人民政府领导报告。（十一）协助屏边县人民政府领导组织处理需由屏边县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。（十二）根据屏边县人民政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。（十三）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由屏边县人民政府和屏边县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。（十四）处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理中共屏边县委、屏边县人民政府领导交办的有关信访事项。协调指导全县信访工作。（十五）负责上级领导及其他县市领导和重要外宾的接待，处理屏边县人民政府办公室管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务，负责公务用车编制管理及公务用车配置工作。（十六）负责收集、整理、编发政府信息，为屏边县人民政府领导决策提供参考资料。（十七）负责屏边县人民政府应急值班工作，及时向屏边县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实屏边县人民政府领导批示。（十八）负责屏边县人民政府值班工作及机关大院安全保卫工作，及时向屏边县人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向屏边县人民政府反映的重要情况。（十九）负责办理屏边县人民政府和屏边县人民政府领导交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的十八大精神为指导，全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署，按照县财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法：依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我县有关方针政策；真实可靠原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确；完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目；收支平衡原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。

（三）总体思路：严格执行增收节支、厉行节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共11个，分别是屏边县人民政府办公室、屏边县县志办、屏边县驻昆办、屏边县法制办、屏边县610办、屏边县外事办、屏边县信访局、屏边县网管中心、屏边县政务服务管理局、屏边县地震局、屏边县烟办，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，临时机构1个。部门在职在编实有人数89人，其中：财政全供养89人；在编实有车辆22辆。离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入813.51万元。2016年部门预算总支出813.51万元，其中：基本支出732.27万元，占总支出的90.01％，项目支出81.24万元，占总支出的9.99％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务”支出，主要反映政府提供一般公共服务及机构正常运转的日常支出、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出，主要反映离退休经费的支出、“社会保障和就业支出－抚恤”主要反映遗属的定期抚恤支出、“住房保障支出-住房公积金” 主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、“国土海洋气象等支出-地震事务”主要反映地震机构正常运转的日常支出。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障屏边县政府机关及所含下属单位等机构正常运转的日常支出732.27万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.26％。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障屏边县政府机关及所含下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.24万元，如应急办工作经费、政府办信息工作经费、烟办工作经费、政府督查工作经费、县志办工作经费、《经济年鉴》出版费、驻昆办工作经费、法制办工作经费、外事办工作经费、信访工作经费、网管中心工作经费、政务服务中心运行经费、地震局工作经费等开支。

五、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

屏边县政府办（各部门）财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年屏边县政府办根据年初预算安排，拟安排出国（境）经费预算2.96万元，主要用于开展屏边县党政代表团赴越南沙巴县考察工作。因公出国（境）经费比2015年预算减少0.04万元，下降1.33%，开展屏边县党政代表团赴越南沙巴县考察工作。下降的主要原因是厉行节约，节俭开支。

（二）公务接待费

2016年屏边县政府办拟安排公务接待费预算166.25万元，主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作及下级部门来访就餐、住宿所发生的费用。公务接待费比2015年预算减少5.08万元，下降2.97%，减少的主要原因是严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年屏边县政府办拟安排公车购置及运行维护费77.92万元，其中：购置经费0万元、运行维护费77.92万元，主要用于保障屏边县政府办公室执行公务活动和及各种专项检查、因公出差、开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公车购置及运行维护费比2015年预算减少0.04万元，下降0.05%，减少的原因是严格管理公务用车，减少公务用车出行次数。

六、非税收入征收计划

2016年屏边县政府办预计利息收入0.6万元，预计行政单位国有资产出租、出借收入（驻昆办房租费）8万元，预计其他缴入国库的行政事业性收费（政务局交易综合服务费）18万元。

七、名词解释

无。