县委办各部门2016年部门预算及“三公”经费预算

关于县委办各部门

2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县委办公室是县委的常设综合办事机构，主要职责具体如下：（一）围绕党的中心工作，按照中央、省、州、县党委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作，对党的路线、方针、政策和省、州、县的决策、决定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。（二）负责起草、校核、签清、制发以县委、县委办公室名义发布的文件、文稿以及县委领导的各种会议讲话材料，承办各乡镇、各部门向县委的请示报告，做好文字综合和公文处理工作。（三）负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作，负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络等准备工作，协助县委领导组织会议决定事项的实施。（四）负责县委机关及各乡镇、各部门的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核印制、分发、清退归档和征订工作。（五）根据县委领导的指示或办理文件的需要，组织协调县委各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县委领导决定。（六）协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。（七）负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。（八）负责人民群众来信来访工作，办理群众来信，接待群众来访，及时向县委领导报告来信来访中提出的建议和反映的重要问题。（九）督促检查县属各部委办局和各乡镇对县委、县委决定事项及县委领导重要指示的执行情况，并向县委领导和州委办公室报告。（十）收集、整理、制发、上报内部刊物，搞好调查研究工作，为县委领导科学决策提供可靠依据。（十一）负责县委机要密码工作的管理及部门机要件、信息件等接收和发送，转接各种机要电话等。（十二）管理县保密委员会办公室（县国家保密局）。（十三）组织协调省、州重要客人的接待和安全保卫工作。（十四）管理县委经费，做好财务工作，负责县委机关的财务、房地产、车辆、环卫管理和其它行政事务工作，为县委领导同志服务，为县委机关干部职工服务，为基层服务。（十五）对县委各部门办公室的秘书工作进行业务指导。（十六）办理县委领导交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

(一)、2016年部门预算编制指导思想。2016年部门预算编制坚持依法理财、统筹兼顾。紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证县委各部门方针政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制；坚持改革创新，完善预算分配机制，推进基本支出和项目支出改革，深化政府采购改革；坚持科学管理，完善预算管理体系，加强预算监督，推进预算管理，提高预算透明度。

(二)、部门预算编制工作重点。认真贯彻落实县委、县政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求。从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制和批复，规范公务用车管理，严控行政成本。

(三)、2016年部门预算编制原则。1.收支平衡原则。部门预算的编制要符合《中华人民共和国预算法》等国家法律、法规的规定，按照现行的各项财务规章制度，结合县委各部门的职责范围、行政工作开展合理地编制收入、支出预算。2.公共财政原则。部门预算编制要厉行节俭，优先保证履行公共服务职能的需要，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序，优先安排县委各部门行政工作中关系国计民生和社会发展与稳定的项目。3.综合预算原则。加大综合财政预算力度，对各种财政性收支严格按收支两条线管理，统筹安排，统一编制综合预算。4.依法理财原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的规定，严格按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容，科学合理编制预算。要依法接受人大对预算的审查监督，提高依法理财水平。

(四)、2016年部门预算编制要求。2016年是实施“十三五”规划的重要一年，县委各部门高度重视2016年部门预算编制工作，加强领导，精心组织，认真落实预算编制的各项要求，确保2016年部门预算编制工作顺利完成；确保部门预算的真实性和完整性，部门预算中各项收入要做到充分、合理预计，力求准确，各项支出要真实、完整反映，不虚报，部门预算编制说明真实、详细。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共16个，分别是工商联、团委、妇联、总工会、县委办、政法委、老干部局、机关工委、党史办、文联、中华职教社、科协、组织部、宣传部、统战部、侨联，其中行政单位16个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数134人，其中：财政全供养134人；在编实有车辆25辆。离退休人员36人，其中：离休3人，退休33人。（因保密条例等相关原因，公开数据中不含统战部、政法委数据）

四、2016年部门预算收支情况

2016年县委办各部门预算总收入1338.79万元，其中：公共财政预算1338.79万元，政府性基金收入0元，财政专户管理的教育收费0元。

2016年部门预算总支出1338.79万元，其中：基本支出1131.40万元，占总支出的84.51％，项目支出207.39万元，占总支出的15.49％。按支出功能科目分类，2012801款基本支出37.80万元，项目支出4万元；2012901款基本支出183.40万元，项目支出14.20万元；2013101款基本支出564.12万元，项目支出57.19万元；2013201款基本支出162.11万元，项目支出94万元；2013301款基本支出155.68万元，项目支出36万元； 2013501款基本支出28.29万元，项目支出2万元。

（一）基本支出情况

2016年用于保障县委办各部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出769.3万元，包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）67.08万元占基本支出的6％; 对个人和家庭的补助295.02万元占基本支出的26％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障县委办各部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.39万元，如工资福利支出2万元；商品和服务支出199.2万元；对个人和家庭的补助6.19万元等开支。

五、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

县委办各部门（单位）财政拨款“三公”经费预算**年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年县委办各部门（单位）根据2016安排，拟安排出国（境）经费预算6.89万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）幅度已上年度持平，开展出国考察工作。

（二）公务接待费

2016年县委办各部门（单位）拟安排公务接待费预算173.41万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）幅度已上年度持平，主要用于接待上下级部门来访就餐，住宿产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年县委办各部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费63.60万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）幅度已上年度持平，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）幅度已上年度持平；运行维护费63.60万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）幅度已上年度持平，主要用于保障日常工作中，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

中共屏边县委办公室

2016年4月15日