屏边县卫生局（部门）2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开

屏边县卫生局（部门）2016年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展目标。编制屏边县中、长期卫生事业发展规划和区域卫生规划。

（二）用法律、行政、经济等手段加强卫生行业管理，调控卫生资源配置，逐步实行卫生工作全行业管理。

（三）依法行政，实施卫生监督，规范屏边县医疗卫生服务行为，加强服务质量监控，打击非法行医，整顿医疗秩序以及规范医疗广告等市场行为；加强卫生监督机构的组织建设和业务管理；监督采供血机构及临床用血质量；监督食品、劳动、环境、放射、学校卫生和消毒工作；负责审批核发卫生许可证。

（四）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，执行食品安全标准，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。

（五）建立和完善医疗机构补偿机制，协同财政、发展和改革局等部门研究制定卫生事业补助办法。负责定期组织发布医疗机构服务数量、质量、价格、费用信息和公共卫生监督结果，营造和规范医疗服务领域有序、平等的竞争环境。

（六）贯彻预防为主的方针，制定重点疾病防治规划；组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高人民群众的卫生保健意识。加强突发公共卫生事件应急队伍建设，建立和完善突发公共卫生事件应急机制，处置各类突发公共卫生事件。

（七）研究制定全县妇幼卫生工作规划，依法管理和规范母婴保健技术服务，组织开展妇女儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率，提高妇女儿童的健康水平。

（八）负责组织实施基本药物制度。组织实施基本药物的采购和配送工作，提出基本药物价格政策建议。

（九）制定社区卫生发展规划和政策措施，负责社区卫生服务工作管理和监督。贯彻以农村为重点的方针，研究拟订全县农村卫生工作规划和政策措施；巩固和发展农村医疗、预防、保健三级网络，负责新型农村合作医疗管理工作；建立适应社会主义市场经济体制要求和农村经济社会发展状况，具有预防保健和基本医疗功能的农村卫生服务体系。

（十）研究制定全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；制定卫生科技发展规划和卫生人才教育发展规划；组织我县医药卫生科研项目立项和科技攻关工作；指导医学科技成果的推广和应用；加强卫生技术对外合作与交流，促进卫生科技进步。

（十一）研究制定全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；加强中医机构建设和对全县中医药医疗、科研机构的医、教、研业务进行管理；加强中医药资源的研究与开发利用，振兴中医药事业。

（十二）组织对全县重大社会活动的医疗保障和突发事件的医疗救护工作；组织对各种灾害事故实施紧急救护，做好重大疫情的紧急处置。

（十三）承担屏边县防治艾滋病工作委员会工作职责。

（十四）负责屏边县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责县直和省、州驻屏单位、部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十五）承办屏边县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，围绕县委、县政府的中心工作，合理使用财政拨款，提高资金使用效益。

（二）基本原则

严格执行财政预算制度，坚持厉行节约，量入为出，收支平衡原则，保障正常运转需求，严格控制项目支出， “三公”经费支出，努力降低行政运行成本。

（三）编制方法

合理预测2016年收入支出规模，对基本支出预算和项目支出预算，按照财政部门的具体要求与发展需要，规范编制卫生部门预算。基本支出预算主要采用定员定额方法编制，人员支出预算按照核定人数和人员标准编制，公用支出预算依据财政部门核定的在职人数、资产和公用支出定额标准编制。项目支出预算按照县委，县政府及财政的要求编制。

（四）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合我单位实际，做好卫生局部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制相关预算。，

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共5个，分别是卫生局机关、卫生局卫生监督所、屏边县人民医院、屏边县疾控中心、屏边县妇幼保健院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。部门在职在编实有人数225人，其中：财政全供养89人；在编实有车辆2辆。离退休人员101人，其中：离休2人，退休99人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年屏边县卫生局部门（单位）预算总收入2,020.74万元，其中：一般公共预算2,020.74万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2016年部门预算总支出2,020.74万元，其中：基本支出1,994.13万元，占总支出的98.68％，项目支出26.61万元，占总支出的1.32％。按支出功能科目分类，卫生局机关支出分别列“208（类）－05（款）”支出77.37万元，主要反映卫生局机关离退休人员的支出；210（类）－01（款）”支出191.58万元，主要反映卫生局机关人员经费办公经费等支出；210（类）－03（款）支出64.20万元，主要反映屏边县各卫生室卫生人员的工资补助支出；210（类）－04（款）支出18.61万元，主要反映基本公共卫生县级配套的资金支出；210（类）－05（款）支出12万元，主要反映的是职业病、伤残军人医疗费的支出；221（类）－02（款）支出18.81万元，主要反映卫生局机关的住房公积金支出。妇幼院支出分别列入208（类）－05（款）支出49.35万元，主要反映妇幼院的退休人员支出；210（类）－04（款）支出131.74万元，主要反映妇幼院人员经费办公经费等支出；221（类）－02（款）支出13.58万元，主要反映妇幼院的住房公积金支出。疾控中心支出分别列“208（类）－05（款）”支出74万元，主要反映疾控中心的退休人员支出；208（类）－08（款）支出0.59万元。主要反映死亡抚恤（职工死亡遗嘱补助）支出；208（类）－25（款）支出1.01万元，主要反映麻疯病人生活补助；208（类）－05（款）支出397.43万元，主要反映县医院的离退休人员支出；221（类）－02（款）支出20.01万元，主要反映疾控中心的住房公积金支出。县医院支出分别列入208（类）－05（款）支出397.43万元，主要反映县医院的离退休人员支出，208（类）－08（款）支出0.87万元。主要反映死亡抚恤（职工死亡遗嘱补助）支出，210（类）－02（款）支出606.12万元，主要反映县医院人员经费办公经费等支出，221（类）－02（款）支出68.89万元，主要反映县医院的住房公积金支出。卫生监督所支出分别列208（类）－05（款）支出12.29万元，主要卫生监督所的离退休人员支出，210（类）－04（款）支出50.80万元，主要反映卫生监督所人员经费办公经费等支出，221（类）－02（款）支出5.20万元，主要反映卫生监督所的住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障卫生局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,994.13万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的57.99％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）21.80万，占基本支出的1.09％。对个人和家庭的补助支出815.94万元占基本支出的40.92；与上年对比基本支出增加了607.90元增幅为43.85%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障卫生局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.61万元，如正科级干部体检，基本公共卫生县级配套费等开支。与上年对比增加了4.32万元，增幅为19.38%。

五、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

屏边卫生局部门（单位）财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年卫生局部门（单位）没有安排出国境经费

（二）公务接待费

2016年卫生局部门（单位）拟安排公务接待费预算29.07万元，和2015年预算数没有增减；其中：卫生局预算21.35万元、屏边县妇幼保健院预算0.95万元，屏边县疾控中心预算5.14万元、卫生监督所预算1.63万元，县医院无财政预算。主要用于接待上级各相关部门实施监督、检查、考核、验收、交流产生的用餐费；对基层卫生机构人员开展培训及开相关中心工作所产生的用餐费等。如公共卫生项目检查督导，产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年卫生局部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费15.99万元，与2015年预算数相比没有增减；其中2016年没有安排购置经费，与2015年预算数相比没有增减；安排运行维护费15.99万元，与2015年预算数没有增减。其中：卫生局机关预算8.67万元、屏边县疾控中心预算5.75万元、卫生监督所预算1.57万元、县医院和屏边县妇幼院无财政预算）主要用于保障对基层医疗卫生机构实施业务指导、监督、检查、考核、验收等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

六、非税收入征收计划

2016年屏边县卫生局下属事业单位非税收入预计178万元。