屏边县残疾人联合会2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开

关于屏边苗族自治县残疾人联合会2016年预算编制的说明

按照县级财政预算管理的相关规定，目前屏边苗族自治县残疾人联合会预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、残联基本职能及主要工作

（一）屏边苗族自治县残疾人联合会具有代表、服务、管理三项职能

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）做好残疾人康复工作，推进社会保障和社会服务“两个体系”建设

2016年，县残联重要抓好以下四方面工作：一是坚持做好残疾预防工作。全年预计选送8名聋儿和7名聋儿家长到州特殊教育学校参加聋儿语训和家长培训，预计完成成年人配用助听器15人；二是加大村委会（社区）康复服务工作力度。全年预计培训村委会（社区）康复员及联络员165人次；三是要有序开展残疾人证换核发工作。四是要进一步完善“屏边县残疾人康复用品用具展示厅”室内用品用具配置。

（三）做好残疾人就业工作，创建残疾人就业工作机会

积极争取财政、地税、人社等有关部门配合，加大按比例安排残疾人就业工作力度，主要是：一是大力加强宣传，动员全社会共同关注残疾人就业工作；二是认真做好用人单位残疾人就业年审工作，规范全县用人单位的残疾人职工档案；三是积极与县内、外福利企业联系，提高贫困残疾人的就业率。

（四）做好扶贫解困工作，切实改善残疾人热点问题

一是做好全县贫困残疾人住房摸底调查和危房改造工作。预计实施农村残疾人危房改造工程共170户，预计完成残疾人危房改造工程并补助资金102.00万元；二是加强残疾人社会保障工作。三是加大贫困残疾人的扶贫解困工作力度。发放残疾人机动轮椅车燃油补贴和加大残疾人扶贫工作力度；缓解部分残疾人创业资金困难问题。

（五）做好信访、维权工作，维护残疾人合法权益

一是认真做好信访接待和调查处理工作，维护全县稳定大局作出积极贡献；二是积极开展法律援助和法律服务工作；三是努力做好残疾人无障碍环境建设工作。

二、残联预算编制情况

残联编制2016年预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八大精神，认真落实中央以及省、市、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。基本原则：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，统筹安排各项财力；严格控制行政成本，优化调整支出结构，集中财力办大事，保证政策落实和重点支出的需要；牢固树立过“紧日子”的思想，严格“三公”经费管理，推进残联预决算和“三公”经费信息公开；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益；积极发挥残联职能作用，为经济社会发展和民生改善提供坚实保障。编制方法：规范编制专项收入及政府性基金收支预算，编准收入预算，编细支出预算，提高年初预算到位率；加大政府性基金预算、社保基金预算与公共财政预算衔接力度，统筹安排好各项收入、支出。

三、残联基本情况

纳入2016年残联预算编报的单位共1个，其他行政单位1个。残联在职在编实有人数13人，退休1人。其中：财政全供养14人；在编实有车辆1辆。

四、2016年残联预算收支情况

（一）2015年残联预算总收入116.70元，其中：公共财政预算收入113.70元，占总收入的97.41％; 项目经费收入3元，占总收入的2.59％。

1. 公共财政预算收入1,125,091.56元。其中：

（1） 208类05款01项-行政单位离退休预算收入7.06万元，其中：退休工资收入5.82万元；退休人员公用经费收入0.04万元；退休福利费收入0.003万元；自治州津贴1.2万元。

（2）208类11款01项-行政运行预算收入96.52万元，1. 工资性收入93.52万元，其中:基本工资35.28万元；津贴补贴49.15万元；奖金2.94万元；自治州津贴15.60万元；代扣养老保险费-6.30万元；代扣职业年金费-3.15万元。2. 商品和服务收入3.00万元，其中：在职人员公用经费1.3万元；交通费0.50万元；职工人员公务接待费0.65万元；培训费0.05万元；工会经费0.45万元；在职福利费0.04万元。

（3）221类02款01项—住房保障收入（职工住房公积金收入）10.12万元。

2 .项目经费收入30,000.00万元。

(1) 208类11款99项—项目经费收入3.00万元，残疾人事业专项业务工作的经费。

(二) 基本支出情况

2016年屏边县残联预算总支出116.70万元，其中：公共财政预算支出113.70万元，占总支出的97.41％; 项目经费支出3万元；占总支出的2.59％, 项目经费支出与上年对比减少40％；用于保障屏边县残联机关机构正常运转的日常支出（办公费、印刷经费、水电费、燃料费、办公设备等日常公用经费（商品和服务支出）3.00万元，占基本支出的2.70％，和上年相等；人员经费与上年对比增加51.21％，原因:是职工工资相应提高。

1. 2016年公共财政预算总支出116.70万元。

(2) 208类05款01项—行政单位离退休预算支出7.06万元，其中：退休工资支出5.82万元；退休人员公用经费支出0.04万元；退休福利费支出0.003万元；自治州津贴1.2万元。

(1) 208类11款01项—行政运行预算支出96.52万元，1. 工资性支出93.52万元，其中：基本工资35.28万元；津贴补贴49.15万元；奖金2.94万元；自治州津贴15.60万元；代扣养老保险费-6.30万元；代扣职业年金费-3.15万元。2. 在职人员公用经费支出1.3万元；交通费0.50万元；职工人员公务接待费0.65万元；培训费0.05万元；工会经费0.45万元；在职福利费0.04万元。

(3) 221类02款01项—住房保障支出（职工住房公积金支出）10.12万元。

2．项目支出3.00万元。

(2) 208类11款99项—项目经费支出3.00万元；用于残疾人事业专项业务工作的经费支出，残疾人医疗救助、培训材料费用等开支，与上年对比减少40％。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

2016年屏边县残联财政拨款“三公”经费预算情况如下：

(一) 因公出国（境）经费

无

(二) 公务接待费

2016屏边县残联拟安排公务接待费预算3.82万元，比上年预算数减少0.01万元，下降0.33%，主要用于接待残疾人就业和技能培训住宿等费用。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2016年屏边县残联拟安排公车购置及运行维护费2.62万元，比上年预算数减少0.002万元；下降0.08%；其中：购置经费没有发生、运行维护费2.62万元，主要用于残疾人事业工作，教育就业股，康复股到各乡、镇筛选残疾人运动员、白内障筛查、并护送残疾人到省、州参加运动会训练及选拔运动员、拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、非税收入征收计划

2016年屏边县残联非税收入征收计划如下:

(一) 其他专项收入（残疾人就业保障金）

2016年屏边县残联其他专项收入（残疾人就业保障金）计划征收50.00万元，地税代收,上缴国库。

(二) 国有资源（资产）有偿使用收入

2016年屏边县残联行政单位国有资产出租、出借收入计划征收4.20万元，按年收取,如实上缴国库。