屏边县公安局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开

关于公安局2016年部门预算

及“三公”经费预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署，继续深化改革、完善机制、强化管理，统筹兼顾、优化结构，突出重点、有保有压。

（二）基本原则及编制方法

收支平衡原则、统筹兼顾原则和保证重点原则。按照定额定员的方法编制基本支出预算。

（三）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数164人，其中：财政全供养164人；在编实有车辆39辆。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年屏边县公安局预算总收入1951.92万元，其中：一般公共预算1951.92万元，政府性基金收入0万元。

2016年部门预算总支出1951.92万元，其中：基本支出1629.76万元，占总支出的83.49％，项目支出322.17万元，占总支出的16.51％。按支出功能科目分类，支出分别列“2040101”支出，主要反映县武警中队的支出，“2040201”支出，主要反映公安局行政运行支出，“2040205”支出，主要反映公安局国内安全保卫支出，“2040217”支出，主要反映公安局拘押收教场所管理的支出，“2080501”支出，主要反映公安局归口管理的行政单位离退休的支出，“2080801”支出主要反映公安局死亡抚恤的支出，“2210201”支出，主要反映公安局住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障屏边县公安机关科室及派出所等机构正常运转的日常支出1126.68万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.13％；对个人和家庭的补助324.75万元，占基本支出的19.93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.94％。基本支出与上年对比增加192.41万元，增长13.38％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障屏边县公安局为完成国内安全保卫、公安反恐武警专项经费、流动人口专职协管员、乡镇派出所民警绩效等特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322.17万元，如国内安全保卫、公安反恐武警专项经费、流动人口专职协管员、乡镇派出所民警绩效等开支。与上年对比增加172.30万元，增长114.97％。

五、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

2016年屏边县公安局财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

2016年屏边县公安局拟安排公务接待费预算75.64万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年屏边县公安局拟安排公车购置及运行维护费181.73万元，比上年预算数减少18万元，下降9.01%，其中：购置经费0万元；运行维护费181.73万元，比上年预算数持平，主要用于保障公安局日常执法工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、非税收入征收计划

无

七、名词解释

无